《原材料检验入库管理规定》.docx

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为规范原材料检验入库流程,明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项,特制订本
编制/日期
审核/日期
批准/日期
管理办法。
范围
适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。
术语定义
无
职责
品质部:
负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。
负责制作检验作业文件,负责检验数据的记录、整理、分析、存档。负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。
库房:
负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。
负责原材料到货后的检验提请,填写《送检通知单》。
负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作,以便进行抽样检验。
负责不合格原材料的隔离。
研发/工艺:
负责各种原材料技术规范的编制和下发。
负责对试验用料进行判定。
负责协助处理原材料异常问题。
业务流程图
实施程序
供应商送料,经仓管员点收,确认物料的规格、数量相符后,查看供应商提供出货检验报告、产品外包装、供应商合格证,填写《送验通知单》再交品质保证部IQC进行验收。
对来料类型进行判定,对于量产用原材料由IQC依据相应检验规范进行检验,库房协助做好物料的搬运和开箱工作;对于试验用料,由仓库将《送检通知单》提交技术部门,由技术部门判定是否可用;对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范,需要时由技术部协助完成来料检验工作,若无法提供临时检验规范,则技术部负责走《特采单》流程,报各相关部门评审,并公布评审结果。
接到仓库通知后,准备检验规范文件、检测工具等。
检验员依据相应检验规范对原材料进行检验,将检验结果如实填写至《来料检验报告》,对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识,IQC可直接判定来料不合格。
检验合格的物料由IQC做合格判定,并在物料上贴合格标签,盖“IQCPASS”印章,并通知仓库办理入库手续,检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签,盖"不合格”印章,并开具《不合格品报告》,不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。
将《不合格品报告》传递至质量工程师(SQE),质量工程师于一个工作日内向IQC反馈处理结果。根据来料不合格情况,由SQE根据情况向采购部发出8D报告,采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改,并提交整改资料。
对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求,填写《材料紧急需求单》,经相关部门签核后,最终确认是否可上线使用,品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。
生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员,品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定,判定为不合格的,开具《不合格品报告》,按照《不合格品控制程序》进行处理。
对不配合本公司品质要求的供应商,若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供,品质保证部将对该供应商所有来料不予检验,并向上级部门对采购部进行投诉,适时取消该供应商资格。
检验员将每天的来料信息汇总至《来料检验清单》,不合格原材料记录在《电芯原材料质量问题对策表》中,《来料检验报告》与供应商出货报告共同存档管理。
定期对来料检验质量状况进行统计分析,对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘
汰。
相关文件
NO.
文件名称
文件编号
1
不合格品控制程序
BNB-PF-QM-SO1
8质量记录
《来料检验通知单》
《来料检验报告》
《来料检验清单》
《不合格品报告》《电芯原材料质量问题对策表》
9绩效指标
10变更记录
修改版序
修改页码
修改内容摘要
修改人/日期
批准人/日期