工资审批流程.doc

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员工工资核算管理流程
一(目的:为了完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算准确无误,
特制定本管理流程。
:
、加班、值班、奖励及其他补助的计算、汇总、
呈报;
、汇总、呈报及本管理流程的拟订、解释、并监
督执行;
、发放。
三(薪资核算流程:
:
各部门提报核算资料
员工考勤表(每月26日5点前)
产量报表/加班、值班时长/绩效考核/月度奖励/
其他补助/人员变动等相关工资核算底单(26号5点
前)
核算工资
人力资源部根据各部门提报的工资核算底单进
汇总、核算工作(每月27日)
提报工资明细,汇总及相关核算底单
工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、
薪资变动表、人员变动表、奖励及补助等相关报表
(每月28日下午)
员工工资审批流程
相关报表提报到财务部,由财务总监进行审
核并签字后返回人力资源部(每月29日上午)
人力资源部收到财务部审核签批后的报表
呈报总经理签批
人力资源部根据总经理签批后的工资报表
填制费用审批单呈报董事长签批(人员薪资调整
须由董事长签批)后递交到财务部
员工工资发放
财务部负责转正员工工资卡的开卡与登记
工作(每月25日前)
人力资源部调整银行所需工资发放格式存
至U盘并打印纸质文件加盖公章后给财务部(1-5
号)
财务部根据员工工资表及相关资料准时发
放(每月5日-10日)
:各部门提报核算资料?人力资源部核算工资?人力资源部提报员工工资表到财务部?财务部审核员工工资并签字?总经理签批?董事长签批?财务部发放。
-10日(遇节假日提前或顺延)。:每月5
,试用期员工采用现金形式发放,财务部应于每月25前将“邮政储蓄银行”帐号报人力资源部登记。
四、管理监督:
(考勤表、产量报表、绩效考
核、员工奖惩单、其他补助等)
,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,
由直接部门负责人承担相关责任。
,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工
资发放错误(多发、少发、漏发)由直接部门负责人承担经济损失。、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司
发薪日能准时发放薪资。
,如有遗漏、错算等情况,当事人应及时到人力资源部说
明,经查属实,将在下月工资中予以错漏补发。
五、本《员工工资核算管理流程》自总经理签批后,于2012年5月起执行。