FT-GC-LC002工程签证管理流程.doc

复地(集团)股份有限公司流程手册文件
编号:FT-GC-LC002
版本:
工程签证管理流程
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日期
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日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
目标:
规范现场签证工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度。
适用范围:
本流程适用公司开发项目的现场签证管理。
A(数量)
Q(质量)
C(成本)
T(时效)
R(风险)
市场调查的充分性
市场定位及方案设计等的合理性
资料的准确性
各阶段费用估算的准确性
各部门工作开展的及时性
术语和定义:
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认,例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
部门职责:
区域项目部:对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认;督促承包商每月现场签证的汇总,并移交审算合约部进行结算。
区域审算合约部:负责对现场签证的结算费用的审核;定期将现场签证情况分析汇总,并进行数据综合分析,提出相应的管理建议。
区域主管领导:负责审批一般或权限范围内的现场签证,审核权限范围外的现场签证。
集团成本管理中心:负责审核区域权限范围外的现场签证。
集团主管副总:负责审批区域权限范围外的现场签证。
工作程序:
活动
步骤及说明
负责部门/
负责人
输出
收集签证信息
项目部负责收集来自各方面的签证信息,签证可能来源:因设计变更导致已施工的部位需要拆除;施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理;在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;发包单位在施工合同之外,委托承包单位施工的零星工程;合同规定需实测工程量的工作项目;红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)
项目部
现场签证信息
活动
步骤及说明
负责部门/
负责人
输出
等
进行现场签证立项
项目部对现场签证进行立项,填写《现场签证单》(若配合销售的签证立项要有销售管理部负责人的签字确认),并下发至施工承包商,同时抄送审算合约部
项目部
现场签证单
报价
施工承包商收到现场签证后进行估价,并报监理公司及审算合约部
施工承包商
报价单
核量
监理公司对签证内容所涉及的工作量进行审核
项目部在监理公司审核对签证内容所涉及的工作量进行审核,并将核量意见报审算合约部
监理公司
项目部
核量意见
核价
审算合约部收到现场签证后结合监理公司、项目部核量意见及时审核承包商报价
审算合约部将现场签证单、报价情况报相关部门及人员审批
审算合约部
核价意见
审核
现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批;在20万以内的由区域主管领导审批;超过20万的由集团主管副总审批。
项目部
区域主管领导
集团主管副总
审核意见
执行签证内容
项目部与施工承包商进行施工协商
施工承包商接受实施签证内容
施工承包商参照《现场签证单》执行签证内容
施工承包商完成现场签证施工后,项目部组织完成签证