安全标准化不符合项整改情况汇总表.doc

2015年安全标准化不符合项整改情况汇总表
编号
要素
部门
不符合项描述
完成时间或计划
整改情况简述或整改计划
1
安全生产责任制
整机分厂
叶片分厂
物流仓储部
设备动力部
经现场抽查,多处岗位人员对自己的安全职责不清楚、不熟悉。
已制定计划
按计划完成
整机分厂、叶片分厂、物流仓储部、设备动力部按照公司发布的《安全生产责任制》及部门内部制定的《各岗位安全生产责任制》,计划于2012年12月25日前分发到所有工段和班组,计划于2013年1月7日前组织内部所有职工进行专项培训
2
职业安全健康规章制度
整机分厂
叶片分厂
人力资源部
安全生产部
(1)安全生产检查制度;
(2)职业安全健康教育制度;
(3)建设项目安全健康管理制度;
(1)已完成
(2)(3)(4)(5)(6)已制定计划,按计划完成
(1)整机分厂、叶片分厂提交专业性检查记录书面记录(2)人力资源部计划于2013年3月底前联系安监部门对公司专兼职职业健康管理人员进行培训(3)安全生产部
编号
要素
部门
不符合项描述
完成时间或计划
整改情况简述或整改计划
设备动力部
(4)危险作业审批制度;
(5)电气临时线审批制度;
(6)职业病预防管理制度;
经现场考查以上六项制度的执行效果不符合要求。
计划于2013年3月底前联系相关评价机构对公司进行《职业健康卫生现状评价》(4)(5)设备动力部计划于2013年1月7日前组织内部相关人员进行《PF44风险作业管理程序》和《WI15临时用电作业指导书》专项安全培训(6)安全生产部计划于2013年1月底前修订《职业危害防治管理程序》,增加“人力资源部每年对公司职业危害作业人员健康档案进行分析”条款;人力资源部计划于2013年1月7日前对公司职业危害作业人员健康档案进行分析
编号
要素
部门
不符合项描述
完成时间或计划
整改情况简述或整改计划
3
规划与年度计划
公司办公室
无企业长远规划
已制定计划
按计划完成
公司办公室已于2012年12月20日与北京本部相关部门沟通,计划于2013年2月底前将最新公司中长期规划发回连云港公司
4
规划与年度计划
安全生产部
安措费的使用无针对性,台帐中无生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出。
已制定计划
按计划完成
安全生产部计划于2012年12月31日前在公司安全措施费使用台帐中增加生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出
5
事故管理
安全生产部
事故处理结案记录不全,无工伤赔付记录
已制定计划
按计划完成
安全生产部计划于2013年1月底前获取相关事故工伤赔付记录,补充完善事故处理结案记录,并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中
编号
要素
部门
不符合项描述
完成时间或计划
整改情况简述或整改计划
6
事故管理
安全生产部
事故档案中落实情况不完整
已制定计划
按计划完成
安全生产部计划于2013年1月底前获取相关事故工伤赔付记录,补充完善事故处理结案记录,并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中
7
“三同时”管理
设备动力部
未见初步设计的相关文件和审查记录
完成
设备动力部已查找到公司初步设计的相关文件和审查记录
8
“三同时”管理
设备动力部
未见施工阶段的安全健康试运行记录
已制定计划
按计划完成
设备动力部计划于2013年2月底前从北京本部获取施工阶段的安全健康试运行记录
9
“三同时”管理
设备动力部
未见建设项目概算清单
完成
设备动力部已查找到建设项目概算清单
10
安全操作规程
整机分厂
现场抽查发现,现场有起吊前未发出警示信号的违章行为
已制定计划
整机分厂计划于2012年12月31日前
编号
要素
部门
不符合项描述
完成时间或计划
整改情况简述或整改计划
按计划完成
组织相关作业及管理人员学****吊装作业指导书》及分厂内部相关作业指导书
11
现场监督检查
整机分厂
现场抽查发现,现场有起吊前未发出警示信号的违章行为
已制定计划
按计划完成
整机分厂计划于2012年12月31日前组织相关作业及管理人员学****吊装作业指导书》及分厂内部相关作业指导书
12
应急救援预案
安全生产部
应急演练预案中未见经费保障内容
已制定计划
按计划完成
安全生产部计划于2012年1月底前修订公司《应急管理预案》,增加经费保障内容
13
应急救援预案
安全生产部
未见起重伤害的应急救援预案
已制定计划
按计划完成
安全生产部计划于2012年1月底前