关于鹤壁市2014年财政决算（草案）和.doc

关于鹤壁市2014年财政决算(草案)和
2015年1-6月份财政预算执行情况的报告
——2015年8月21日在鹤壁市第十届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上
市财政局局长张少敏
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市人民政府委托,我向市人大常委会报告我市2014年财政决算(草案)和2015年1-6月份财政预算执行情况,请予审议。
2014年,面对严峻复杂的经济形势,全市各级各部门坚决贯彻市委、市政府决策部署,认真落实市十届人大一次会议有关决议要求,全面深化改革,奋力攻坚克难,圆满实现全年经济社会发展主要预期目标。在此基础上,财政改革和发展取得新进展,财政决算情况总体良好。
一、2014年财政决算情况
(一)公共财政收支决算情况
2014年,各级人大批准的公共财政收入预算合计444031万元,实际完成471069万元,%,比上年增加74669万元,%。加上级补助收入487975万元、调入资金4117万元、动用上年结余及结转8250万元、地方政府债券转贷42000万元,全年收入总计1013411万元。
各级人大批准的公共财政支出预算合计629467万元,加上预算执行中增加的上级补助收入、上年结余、地方政府债券转贷、调入资金等安排支出,调整后支出预算为942876万元,实际完成940582万元,%,比上年增加71384万元,%。加地方政府债券还本16000万元、调出资金3368万元、上解上级47220万元,支出总计1007170万元。收支相抵,当年结余6241万元,其中:结转下年支出2255万元,净结余3986万元。
市十届人大一次会议批准的市本级公共财政收入预算168800万元,实际完成169176万元,%,比上年增加15720万元,%。加上级补助487975万元、调入资金699万元、动用上年结余及结转5333万元、地方政府债券转贷23000万元、下级上解31797万元,全年市本级收入总计717980万元。
市十届人大一次会议批准的市本级公共财政支出预算182346万元,市十届人大常委会五次会议批准因地方政府债券转贷增加支出预算21800万元,加上预算执行中增加的上级补助收入、上年结余、调入资金等安排支出,调整后支出预算260021万元,实际完成257731万元,%,比上年增加30537万元,%。加地方政府债券还本4000万元、调出资金1906万元、上解上级47220万元、补助下级402243万元,支出总计713100万元。收支相抵,当年结余4880万元,其中:结转下年支出2251万元,净结余2629万元,主要是年终结算省补助资金。
市十届人大一次会议批准的鹤壁国家经济技术开发区(简称“开发区”,下同)公共财政收入预算19333万元,实际完成23544万元,%,%。市十届人大一次会议批准的开发区公共财政支出预算为19950万元,
加上预算执行中增加的上级补助收入资金等安排支出,调整后支出预算30486万元,实际完成30486万元,为调整预算的100%,比上年增加906万元,%。
汇总市本级和开发区决算,市级公共财政收入完成192720万元,%,%。市级公共财政支出完成288217万元,%,%。
(二)政府性基金收支决算情况
2014年,汇总全市各级人代会批准的政府性基金收入预算为276830万元,实际完成352926万元,比上年增加35018万元,%,增长11%。加上级补助36948万元、调入资金10442万元、上年结余33968万元,全年收入总计434284万元;汇总全市各级人代会批准的政府性基金支出预算为312730万元,执行中新增上级补助等,调整后支出预算为434192万元,实际完成386764万元,%,%,比上年增加15278万元。加调出资金92万元,支出总计386856万元。收支相抵,年终结余47428万元,按照专款专用原则全部结转下年使用。
市十届人大一次会议批准的市本级政府性基金收入预算为174359万元,实际完成250847万元,%,%,比上年增加65735万元,主要是国有土地使用权出让收入完成232824万元,比上年增加61445万元,%。
加上级补助收入36948万元、调入资金10243万元、上年结余14608万元,全年收入总计312646万元。
市十届人大一次会议批准的市本级政府性基金支出预算为190938万元,年度预算执行中,因使用上级追加等资金