TS内审检查提问表.xls

TS2质量体系审核
审核员: 被审核单位: 过程名称: 合同评审(COP1) 审核组长:
需要进一步调查(NR) 改进的机会(OI) 不符合(NC)
顾客导向流程(cop) 支持过程/子过程输入输出管理过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用的要求适用的参考资料审核观察、证据、潜在与实际的发现结果分类(NR、OI、NC)
新业务开拓/老业务技术服务/APQP 输入:客户信息、宣传资料、产品成本核算、经营风险分析、交货期输出:产品成本分析表、产品销售价、客户档案、销售合同评审记录表、销售合同客户服务管理程序合同评审管理程序销售公司、生产科
备样通知客户服务管理程序质保科销售公司非汽车类产品交期达成率
审核顾客沟通质保科月超额运费率
提交PPAP/供样样品管理程序质保科年超额运费率
使用跟踪原因分析样品管理程序相关部门质保科
客户询价客户基本资料的建立销售合同评审管理程序销售公司
报价/议价结案销售合同评审管理程序销售公司
合同评审结案输入:客户需求、客户资料、产品成本核算、经营风险分析、交货期输出:产品成本分析表、产品销售价、客户档案、销售合同评审记录表、销售合同质量成本管理程序合同评审管理程序生产科
客户下单填入ERP系统样品管理程序合同评审管理程序生产科厂部
产销协调合同变更客户服务管理程序合同评审管理程序生产科
销售确认直接出货客户服务管理程序合同评审管理程序生产科
生产排程生产科



TS2质量体系审核
审核员: 被审核单位: 过程名称: 合同评审(COP1) 审核组长:
需要进一步调查(NR) 改进的机会(OI) 不符合(NC)
顾客导向流程(cop) 支持过程/子过程输入输出管理过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用的要求适用的参考资料审核观察、证据、潜在与实际的发现结果分类(NR、OI、NC)
新业务开拓/老业务技术服务/APQP 输入:客户信息、宣传资料、产品成本核算、经营风险分析、交货期输出:产品成本分析表、产品销售价、客户档案、销售合同评审记录表、销售合同客户服务管理程序合同评审管理程序销售公司、生产科
备样通知客户服务管理程序质保科销售公司非汽车类产品交期达成率
审核顾客沟通质保科月超额运费率
提交PPAP/供样样品管理程序质保科年超额运费率
使用跟踪原因分析样品管理程序相关部门质保科
客户询价客户基本资料的建立销售合同评审管理程序销售公司
报价/议价结案销售合同评审管理程序销售公司
合同评审结案输入:客户需求、客户资料、产品成本核算、经营风险分析、交货期输出:产品成本分析表、产品销售价、客户档案、销售合同评审记录表、销售合同质量成本管理程序合同评审管理程序生产科
客户下单填入ERP系统样品管理程序合同评审管理程序生产科厂部
产销协调合同变更客户服务管理程序合同评审管理程序生产科
销售确认直接出货客户服务管理程序合同评审管理程序生产科

TS2质量体系审核
审核员: 被审核单位: 过程名称: 合同评审(COP1) 审核组长:
需要进一步调查(NR) 改进的机会(OI) 不符合(NC)
顾客导向流程(cop) 支持过程/子过程输入输出管理过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用的要求适用的参考资料审核观察、证据、潜在与实际的发现结果分类(NR、OI、NC)
新业务开拓/老业务技术服务/APQP 输入:客户信息、宣传资料、产品成本核算、经营风险分析、交货期输出:产品成本分析表、产品销售价、客户档案、销售合同评审记录表、销售合同客户服务管理程序合同评审管理程序销售公司、生产科
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客户询价客户基本资料的建立销售合同评审管理程序销售公司
报价/议价结案销售合同评审管理程序销售公司
合同评审结案输入:客户需求、客户资料、产品成本核算、经营风险分析、交货期输出:产品成本分析表、产品销售价、客户档案、销售合同评审记录表、销售合同质量成本管理程序合同评审管理程序生产科

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