物品验收入库管理办法.doc

物品验收入库及出库管理办法
为了规范物品出入库管理,切实做到物品验收项目的全面正确,特制定物品验收入库及出库管理办法。
一、物品验收入库管理
(一)物品到公司,由采购员核对销货清单与计划一致后,在销货清单上签字确认。
(二)仓库人员通知使用单位验收。
(三)当天到货物品当天进行验收。
(四)使用部门提报计划采购的物品,由提报计划的部门及保管员共同验收。
(五)仓库提报计划采购的物品,应由保管员及使用部门共同验收。
(六)验收内容
1、物品名称是否与名牌一致。
2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。
3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。
4、物品外观是否达标。
5、包装是否完好。
6、合格证或随货资料是否齐全。
7、化验结果是否达标。
8、物品是否在保质期内。
9、物品的数量是否与销货清单相符。
(七)验收人员严格按照验收内容逐项进行验收,如有不合格的,及时通知供应部采购业务员退、换物品
(八)验收合格的,认真填写物品验收单各项内容,使用部门及仓库人员在物品验收单上签字确认。
(九)仓库人员依据销货清单进行入库。
(十)材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具入库单,仓库人员在入库单上签字确认。
二、物品出库管理
(一)使用车间(部室)开具领料单。
(二)单价在500元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主任及分管领导签字;材料单价在500元以下(含500元)由使用车间或部室主任签字。
(三)材料会计根据领料单出具出库单,领料人在出库单上签字确认。
(四)保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。
(五)车间8点班领用材料时,需持有签字完整的领料单;夜班急用物品,可打欠条,二日内必须补办出库手续。
三、物品验收入库及出库流程见表一、二
四、物品验收单见表三
物资验收入库管理流程(表一)
执行部门
供应部
适用部门
公司各车间部室
制定日期
层级
2
控制部门
修订次数
部门
财务部
计划单位
供应部
仓库
业务室
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
材料会计办理
入库单
验收


在验收单上签字确认
验收

不合格
合格
填写物品
验收单
在验收单上签字确认
仓库人员
办理入库
在入库单上
签字确认
结束
开始
核对销货
清单
及时退或换
物资




相关说明
编制部门
审核人员
批准人员
验收入库工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
物资质量、数量验收
D2
B2
C2
D3
C4
B5
C5
程序
销货清单
☆供应部核对销货清单

☆计划单位与仓库共同验收物资质量及数量
☆不合格的,由供应部及时退或换物资
☆合格的,由仓库人员填写物品验收单
☆计划单位及仓库共同在验收单上签字确认
重点
☆物资数量及质量把关
标准
☆物资数量及质量把关的正确、真实
办理物资入库
C6
A6
C7
程序
物品验收单
过磅单
化验单
☆仓库人员依据销货清单办理入库
☆材料会计审核后办理入库单
☆仓库人员在入库单上签