信息化专项资金绩效评价表.xls

附件2省信息化专项资金绩效评价表项目名称:主管部门:自评等级:优□良□中□低□差□无法评价□评价指标自评情况指标说明专家评分一级指标及权重二级指标及权重三级指标权重(%)自评得分评价标准指标内容/计算公式指标数据来源或依据项目管理(28)配套资金(7)资金到位率3全额到位得满分;到位率≥70%得分减半;70%以下不得分。实际到位金额/年度安排资金项目计划资金和到实际到达项目单位资金的文件专项资金配套率21:1配套满分,配套小于1减半得分,无配套不得分。地方财政、行业配套资金额/专项项目资金省级到位总额反映省级信息化资金吸引地方配套资金情况资金到位及时性2资金及时到位得满分;拖延半年以内酌情扣分;拖延半年及以上不得分。资金到达项目单位的时间符合有关规定资金到达项目单位的证明文件等资金使用(8)资金支出率3全额支出得满分,50%-99%:2分;50%以下:0分。实际支出金额/实际到位金额。资金实际支出情况材料支出相符性2支出内容与立项计划内容相符得满分;部分内容不相符得分减半。支出内容与立项计划内容的符合程度立项资金计划内容和资金支出的明细表资金支出合法合规性3支出合法合规得满分,财政、审计有问题酌情扣分。资金支出是否符合资金管理办法及相关法律法规财务管理(5)制度健全性3管理制度健全得满分;基本健全:2分,不健全:0分。项目内控制度健全,有岗位考核管理办法财务管理办法名称及文号管理有效性(执行情况)2全面执行制度得满分,执行不到位扣分。以财务岗位分配合理,资金审批规范,财务信息真实,资金核算准确,财务监督检查程序到位具体的管理措施的文件名称和文件号。组织管理(8)组织机构和技术队伍3承担单位应组建有一支可承担相应任务的组织机构和专业技术队伍(评价标准分为好、中、差3级:具有相应组织机构,专业技术人员齐备,3分;具有组织机构,配备有一定数量的专业技术人员1-2分;组织机构缺失,或专职技术人员缺失0分)组织机构和专业技术队伍是否健全项目管理制度2承担单位要针对项目实施建立科学的管理制度,并严格执行。评价标准分为好、中、差三级,分值分别为2分、1分、0分项目管理制度的健全及执行情况具体管理措施的文件名称和文件号项目规范管理3项目单位应制定有信息化建设的工作计划和实施方案,并制定有相应保证措施。评价标准分为3级:制定有完善的工作计划和实施方案,且执行良好,3分;制定有计划和实施方案,1-2分;没有计划和实施方案,0分。方案及措施的制定与否和完备程度及执行情况等具体管理措施的文件名称和文件号项目执行(25)项目实施(8)项目招投标情况3招投标符合程序得满分;否则不得分。项目招投标是否规范相关中标通知书等文件项目调整情况2项目调整履行报批手续得满分;项目调整未履行报批手续不得分。按相关规定需履行报批手续的调整项目调整审批文件名称和文件号项目验收情况3项目验收程序符合要求得满分,否则酌情扣分。已完成项目是否有验收。项目验收的程序文件项目进度(8)项目完成任务量4根据是否按计划进度时间完成任务分为3级:按时完成项目(年度)计划任务的90%以上,4分;按时完成任务占计划任务的60~90%(不含90%),2-3分;按时完成任务不足计划任务的60%,0-1分实际完成工作量/计划应完成工作量项目单位应按项目计划推进基础建设(包括土地手续、房屋、水电、机械设备等)。项目运行工作