2016年度部门决算分析报告.doc

2016年度部门决算分析报告.doc2016年度部门决算分析报告一、部门情况(一) 基本情况1、 主要职能:中国工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人上为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。2、 机构人员情况:本单位编制为三人,一正一副,参照公务员管理事业人员1人,独立机构核算,为财政独立核算。3、 机构人员当年变动情况及原因:2016年年末在职4人,退休人员1人,遗属补助人员0人。(二) 当年取得的主要事业成效概述部门工作开展情况及主要事业成效。2016年底,全县累计发展会员528名(个),其中企业会员38个、团体会员6个,年均增幅16%以上。会员中有省市县人大代表18人,市县政协委员35人。积极推动商会组织规范化建设,印发《基层商会章程示范文本》和《商会工作量化考核办法》,强化检查指导,适时评优树模,激发商会工作活力。制定《工商联会员管理办法》,建立会员台账,跟踪了解会员履职情况,严格对会员的动态管理。二、收入支岀预算执行情况(一) ,,与财政部门拨款对账一致,其他收入0元。(二) ,,按支出经济分类分为:,对个人和家庭的补助支出1・5万元,其它资本性支出为0元。(三) 三公经费情况2016年核定工商联三公经费,。,,较前略有减少。但是为加强对商会会员的培训工作,使企业成员遵纪守法合法经营培训费仍是本单位的困境。因此需加培训及会议支出费用2万元。办镇巴商界(半年刊),合计需增加商刊印刷费3万元。以上培训及商刊刷费共需预算5万元。特请求镇巴县人民政府予以预算解决。2016年度部门决算分析报告一、单位情况(一)基本情况1、主要职能职责促进经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。2、年末机构、人员情况根据上述职责,照精简统一效能的原则,、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划牛•育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制事业内设机构农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。社会事务服务中:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。(3)人员编制核定行政编制17名,核定事业编制15名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心7名。领导职数:金源乡政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;镇长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长2名(缺1名);武装部长1名。3、机构人员当年变动情况及原因金源乡政府机构