过程审核报告.docx

山东莱州金泉摇臂有限公司过程审核报告( 年度第 次)报告号:审核日期发布日期编制审核批准表 3-1 过程审核报告(1)总评定报告号:第 1 页审核部门: 审核员:被审核部门: 负责人:被审核过程/产品:审核原因:审核日期:符合率%:级别:制定的措施计划:责任人: 期限:日期/签字: 日期/签字:被审核部门: 审核员:表 3-2 过程审核报告(2)总评定报告号:第 2 页过程审核评定标准:总符合率% 对过程的评定 级别名称90 至 100 符合 A*)80 至 89 绝大部分符合 AB*)60 至 79 有条件符合 B*)小于 60 不符合 C*)*) 见《过程审核作业指导书》 节说明。审核历史:(最近几次审核的结果):对审核结果的说明:评定要素符合率(%)60          70          80            90        100供方/原材料EZ顾客满意程度EK工序 1E1工序 2E2工序 3E3工序 4E4工序 5E5工序 6E6工序 7E7工序 8E8工序 9E9工序 10E10符合率(E1 至 En 的均值)FPG评定要素符合率(%)60          70          80            90        100产品开发(设计)EDE过程开发EPE表 3-3 过程审核报告(3)结果一览表产品诞生过程/批量生产顾客: 部门:报告号: 日期:(工序 1 至 n 的均值)分要素符合率(%)60          70          80            90        100人员/素质EU1设备/工装EU2运输/搬运/贮藏EU3缺陷分析/纠正措施/KVPEU4表 3-4 过程审核报告(4)提问评分一览表产品诞生过程/批量生产顾客: 部门:报告号: 日期:  1)产品开发(设计)的策划 2)产品开发的落实过程开发 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 63)策划 4)落实 1 2 3 4 5 6 7 8 95)供方/原材料 EZ6)生产(对每一工序的评定)/ / 人员/素质  设备/工装  运输/搬运/贮存  缺陷分析纠正措施持续改进1  2 3  4  5 1  2  3 4  5  6  7 1  2  3  4  5 1 2  3  4  5 6工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9工序10B6 中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序 1 至工序 n 的均值)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6EU2(%) EU3(%) EU4(%)E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10产品组工序EU1(%)1  2  3  4  57)服务/顾客满意程度                                                    EKB6 要素中按产品组计算符合率 EPG(%)(E1 至 En 的均值)EPG某产品组过程审核的总符合率:EP(%)=EPE+EZ+EPG+EK/被评定过程要素的数量(%)表 3-5 过程审核报告(5)说 明报告号:第 页/共 页对