不合格品控制程序.doc

1 目的
为确保对不合格产品进行有效控制,防止不合格品的非预期使用或交付,确保产品质量符合规定的要求,确保不合格品不流入下道工序或出厂。
2 适用范围
本程序适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。适用于对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置。
3 职责
质检部是不合格品归口管理部门,负责对不合格品的判定、记录、标识和隔,并跟踪不合格
的处理结果。
生产部经理、技术部经理、品质部经理负责在各自职责范围内,对不合格品作处理决定。
生产部、供销部和车间负责对不合格品处置。
4 工作程序
不合格的分类
严重不合格:经检验判定为批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格;
一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。
进货不合格品的识别和处理
处理方式可采取挑选使用、让步接收、退货、报废等。
检验员在物料上挂“不合格”标签,仓库将其放置于不合格品区或挂不合格标识牌,检验员填制《零部件检验记录》和并将《品质异常联络单》报供销部经理处理。对严重不合格应执行《纠正预防措施控制程序》有关规定。
对一般不合格品可拣用时,由品质部在“不合格”标签上注明“挑选”,生产部安排人依据品质部提供的样品进行全检并记录,挑出的不合格品作退货处理;
一般不合格品作让步接收时,由品质部经理批准,在原不合格标签上加注“让步接收”,直接发给生产车间使用。对于进货的重要物资,不允许让步接收。
生产过程中发现的不合格物料,经品质部检验后,按上述条款执行。
不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
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对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工或返修,并将检验结果记录在《不合格品评审处置记录》表内。返工、返修后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由品质部经理在《不合格品评审处置记录》中作出处理决定(让步接收、返工、返修、报废等),由品质部将记录发到生产部和仓库进行相应的处理。
让步接收时,检验员在不合格标签上注明“让步接收”,转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,才能办理让步接收。有规定时,让步接收应取得顾客同意;
返工、返修由生产部执行,返工、返修后的产品必须重新检验,并填写相应的检验结果。重检不合格时,品质部经理可在《不合格品评审处置记录》中作出决定;
报废产品由生产部放置于废品区,组织统一处理。
检验员检验判定为严重不合格,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,由品质部经理在相应的检验记录上签字确认,填写《不合格品评审处置记录》,组织各部门评审。
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a)限产品特性:对于关键特性达不到要求的一律不准让步。一般特性,则可根据实际情况适当让步。
b)限产品特性极限偏差:产品超差即为不合格,但从使用角度上来看还构不成缺陷的,可以让步,让步应以不构成缺陷的限度。为此,必须预先规定相应于这个限度的极限偏差。
c)限时间或批准或数量:对于已发生的不合格品需采取纠正措施,因此,不合格品的让步应规定一个明确期限,不允许再三的重复让步