信息系统变更管理办法.docx

附件2:系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理,确保集团信息化管理系统有效运行,制订本办法。第二条本办法适用于集团公司总部,所属各公司可参照本办法,结合公司实际制定相应管理制度。第三条下表所示的操作都视为系统变更行为,应遵照本办法执行。按照对系统的影响程度对变更进行分类:大型★中型☆小型◊领域 变更描述 变更分类业务系统集团级系统参数的修改 ★公司级系统参数的修改 ☆权限管理策略、密码策略变更 ☆客户化模板的变更(增加、修改和停用) ☆表样的变更(增加、修改和停用) ★表单的变更(增加、修改和停用) ☆流程的变更(增加、修改和停用) ☆UAP平台设置变更 ★二次开发接口变更(新增、修改、停用) ★外部数据交换平台设置变更 ★系统功能变更、系统功能扩展 ★模块系统的相关变更(网上报销、资金系统、标 ★准编码管理系统、CA密码管理等)数据中心应用服务器、数据库、应用程序升级 ★部署方式变更 ★服务器重启 ◊数据库备份策略变更、数据库恢复★服务器性能调优☆***设置变更☆网络网络访问控制变更☆域名解析变更◊VPN设置变更◊其它基础数据编码规范的变更(物料、客商)☆桌面配置变更(如浏览器、安全插件等)◊第四条角色和职责(一) 变更申请人:负责申请变更,配合相关人员进行变更需求调研,并确认变更需求。在执行计划中,确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。(二) 系统运维专员:负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案,并组织变更评审。在执行计划中,负责制定和组织执行变更实施计划。(三) 变更评审小组:由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成,负责对最终是否进行变更给出评价,并确定最终变更方案。(四) 运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。第五条变更管理变更管理流程分为:变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤:—确认变更计