滴滴创业初期KPI拆解方法论.ppt

KPI拆解方法论KPI指标?运力月完成订单在线人均日完成订单?成本单均奖励成本单均亏损运力指标推导平衡公式:订单方法1:订单?运力方法2:运力?订单发展阶段,运力比订单更可控,故首选方法2:司机数?日均完成订单数?月完成订单数?在线人均日完成订单数运力月订单:D*天数D=日均完成订单目标值:(C旧+C新*上线时间比例)*85%C=日完成订单数:B*人均日成功抢单数*完成率B=抢单成功司机数:A*在线率*抢单率*抢单成功占比A=激活司机数:A旧=上月已激活司机A新=本月计划激活司机?运力?订单月完成订单运力指标推导由BD提供在线率、抢单率:历史数据,特殊情况做相应调整(后同);抢单成功占比:设定值97%人均日成功抢单数:历史数据完成率:历史数据上线时间比例:当月上线后天数占当月的比例,如15号左右上线,则上线比例约50%考虑周末,进行15%的宽放。5?日在线人均完成订单运力指标推导日在线人均完成订单=日完成订单目标/ 日在线司机数*抢单率*抢单成功率*人均成功抢单数*完成率=抢单率*抢单成功率*人均成功抢单数*完成率=在线司机数在线司机数6?订单?运力订单月完成订单运力指标推导在线率、抢单率、完成率:历史数据,特殊情况做相应调整;抢单成功占比:设定值已激活司机日均完成订单:历史数据上线时间比例:当月上线后天数占当月的比例,如15号左右上线,则上线比例约50%总部根据历史订单增长比例,制定月完成订单目标A=月订单B=日均完成订单目标值:A/天数C=每日需多完成订单B/85%-已激活司机日均完成订单D=需新增激活司机数:C/在线率/抢单率/抢单成功率/人均成功抢单数/完成率7?成本构成成本指标推导加盟自营乘客端:司机端:发券+折扣发券+折扣策略奖励成本策略奖励成本司机分账劳务/租赁公司分账劳务公司分账司机工资+分账星级服务奖励成本星级服务奖成本奖励成本分账成本车辆租金固定成本8成本指标推导推导公式:方法1:亏损?奖励方法2:奖励?亏损亏损=(应收-乘客成本)- 司机成本亏损实收司机成本单均亏损单均奖励A=总亏损B=城市分摊比例:单均亏损*订单目标/全国订单目标C=城市亏损分摊费用:A*B单均亏损:C/完成订单目标单均奖励成本:单均成本=(实收- 分账成本- 固定成本-亏损)/完成目标?亏损?奖励成本指标推导费用分摊后,在对相近城市做比较和调整单均亏损:历史数据,根据计划做调整应收:上月单均实收*完成目标实收:上月单均实收*完成目标总亏损:总部根据完成订单目标制定总亏损目标10?奖励?亏损成本指标推导单均奖励目标制定步骤应收:上期单均实收*完成目标实收:上期单均实收*完成目标总亏损须<总部亏损目标,否则需做相应调整D=总亏损C=城市亏损分摊费用:B*目标订单B=单均亏损:单均亏损=实收-单均奖励*目标订单-分账成本-固定成本A=单均奖励:根据上月单均制定基数,再根据各城市情况&竞品势态调整