山能廉洁风险工作描述..doc

唐口煤矿机电科岗位廉洁风险防控管理相关工作描述第一部分能源集团职责目录职责编号责任部室职责概述行使依据备注……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SDNY-JJB 纪委监察部协助党委加强党风建设和反腐倡廉工作,履行权力运行监督检查、反腐倡廉宣传教育、违纪违法案件查处、党员合法权益保护等职能。《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中国共产党党员纪律处分条例》、能源集团相关制度………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………第二部分部室职责目录纪委监察部职责目录集团编号职责职责概述行使依据责任主体分项类别 SDNY-JJB-1 信访举报调查受理违反党纪、政纪的信访举报问题,独立或协调相关部门进行调查和处理,并将调查和处理结果反馈给实名举报人或有关部门。《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中国共产党党员纪律处分条例》、能源集团相关制度栾乔松孔庆川 SDNY-JJB-2 案件检查调查对案件线索进行调查,形成处理意见,对有轻微违规违纪行为者执行处理意见,需要追究党纪政纪责任的移送审理。朱法伟孔庆川 SDNY-JJB-3 案件审理处理对立案并进入处理程序的案件进行审理,对失职、渎职行为进行责任追究,必要时进行党纪政纪处理,或进入司法程序。栾乔松刘晨 SDNY-JJB-4 案件申诉复查处理对申诉案件进行审核复查,形成审核复查意见,并将意见反馈申诉人。栾乔松刘晨 SDNY-JJB-5 监督检查效能监察监督对党的方针、路线和政策在企业中的执行情况、管理人员的权力运行情况以及权属企业对集团公司决策、部署的执栾乔松朱法伟行情况进行监督。刘晨建议对生产经营管理的关键环节进行监督检查,提出加强管理的建议措施,减少和避免经济损失。第三部分岗位廉洁风险自查表纪委监察部岗位廉洁风险自查表姓名栾乔松职务纪委副书记岗位职责 1 、在纪委书记领导下,主持纪委监察部的日常工作。 2 、组织制订纪检监察工作计划和相关规章制度,并抓好落实。 3 、主管信访举报和案件审理工作。 4 、监督检查党纪国法和企业规章制度的执行情况,组织相关工作的监督检查。 5 、负责纪检监察组织和干部队伍建设。 6 、完成上级和领导交办的其他任务。风险类别表现形式风险等级防控措施岗位职责风险 1、监督不力。不注重内部监督约束机制建设,不能够发挥好自身的监督作用, 监督方式方法不当, 监督流于形式,导致岗位权力被寻租。 C 加强学****认真执行各项监督制度, 增强履职尽责意识;提高自身修养,自觉接受监督。 2、捞取好处。利用职务和工作之便,为请托人办理请托事项,谋取不当利益。 A 坚持原则,严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规章制度, 洁身自好,不私下接触特定人。业务流程风险 3、压案不查。不坚持原则, 不按规定要求和时限处结,该立案不立案或压案不查。 A 严格执行办案纪律和程序,及时督办、承办各类案件, 防止个人行为干扰办案程序。 4、泄露机密。对涉及信访举报、案件审理等保密的事项泄密给他人,捞取好处,谋取私利。 A 增强法纪观念,遵守保密纪律,不为人情关系和物质利益所扰, 防止机密泄露造成过程失控。 5、认定失准。大案查小、小案查了, 处理意见建议宽严不当。 A 严格执行集体决策和案件处理标准,做到定性准确,处理恰当, 防止个人说了算。 6、违规干预。违反规定, 改变或变通纪检监察工作程序,为请托人谋取利益。 A 严格执行纪检监察工作制度和程序, 需要回避时要自觉回避。 7、审核失严。碍于人情关系, 对相关事项审核不严, 为请托人谋取利益。 A 坚持原则、敢于负责, 办事结果公开, 自觉接受组织和群众的监督。制度机制风险 8 、制度缺失。由于制度不完善,造成查信办案、案件审理等业务处理缺乏有效制衡和监督制约。 B 健全完善纪检监察制度,按章办事, 防止业务处理缺乏有力依据。 9 、有章不循。不严格执行规章制度和办事程序,收受请托人好处,造成处理处分结果不公平不公正。 B 严格遵守各项制度和办事程序,秉公办事, 防止违规操作。外部环境风险 10、默许纵容。对家人和部属要求不严、监督不力, 默许纵容其利用职权从事可能造成不良影响的活动。 B 严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》,管好家人和部属,防止不廉洁行为的发生。 11 、借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等。 B 严以律己,遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度, 做到清廉自守,拒腐防变。 12