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不合格品控制程序
1、目的
对车辆维修、整车和备件销售及服务过程中出现的不合格进行有效控制,以防止不合格品的非预期使用和销售,消除不规范服务造成的影响,确保质量管理体系有效运行。
2、范围
适用于整车销售、维修服务、备件销售的进货过程、维修过程、最终交付发现的不合格品的控制,以及服务全过程中的不规范服务的控制。
3、职责
各部门分别负责本部门不合格品及不规范服务的控制。
4、工作程序

、怠慢顾客的,属于一般不合格,应由部门经理立即责令其纠正,必要时责成责任人对顾客赔礼道歉。
、嘲笑、顶撞顾客的,属于严重不合格,应由部门经理责成责任人赔礼道歉,必要时赔偿损失,并在《不合格品记录》中记录并按处置措施实施。

整车采购过程中,提车人员在中转库发现并确认整车质量问题,应向供方提出调换要求,以防止不合格品的接收;一汽-大众送达车辆出现的不合格,外观出现质量问题,由验车人员确认并向运输商提出,由运输商负责实施纠正;属车辆非外观质量问题的,可先行接收,然后按一汽-大众索赔程序实施索赔。
定期检查库存整车时,业务人员如发现质量问题,应先将该车移入不合格区内做好标识,填制《整车返工/返修记录表》,报销售经理评审并批准,转服务部开出任务委托书进行维修,维修完毕后复检合格,放入合格品区正常销售。
,销售人员应在销售过程中对顾客说明,销售部经理批准后填写《整车降价审核表》进行让利销售,在《不合格品记录》中记录并保存。出售时应在合同中注明。
车辆交付后,在保质期内顾客发现的质量问题,由服务经理进行确认后按一汽
-大众索赔程序实施索赔。
,包括维修费、降价损失及其他有关费用,由销售部每月最后一天填写不合格损失报表,销售部经理签字确认后报财务部。

,如发现存在维修不合格,应予以返工纠正。
,其性质判断如下:
只需调整、调试即可达到质量标准的,性质属于一般;
如属维修因素造成必须更换备件返修的,性质属于严重。
如属备件质量问题,。
对于性质属于一般的,由质检员责成主修人返工,复检合格后车辆即可交付;对于性质属于严重的,技术经理责成主修人填写《不合格品记录》并返修,主修人返修完工交质检员复检合格后,车辆方可交付。质检员应在《车辆返工统计簿》中详细记录。
,顾客就同一故障要求维修的,应由质检员对其原因进行判断,如属于返工/返修性质的,;否则,按正常维修程序进行修理。
因维修质量不合格所产生的内外部损失,包括工时费、备件费、让步接收损失及其它费用,由服务部每月最后一天填写不合格品内外部损失报表,服务经理签字确认后报财务部。

,明确责任,必要时对其进行评价,并填写《不合格品记录》,其处置方法:
退换:由采购人员或供方根