安标化评审要点.doc

现场评审要点

评审要点:
1)发文件:由总经理批准的企业安全生产方针和安全生产目标;
2)制作醒目的标牌、上墙;
3)发文件公布总经理为实现安全生产指标的承诺书;
4)各级签订安全责任书,传达、落实企业安全生产方针和安全生产目标;
5)制定企业年度安全工作计划;
6)制定、落实企业每月(或每季度)的考核办法和考核表。
查体系文件资料
现场审核
由总经理批准的公司安全生产方针和安全生产目标;
由总经理批准的各部门、车间安全生产目标;
目标管理程序文件;
方针与目标、安全承诺形成文件;
方针、目标、安全承诺传达给各级从业人员的记录;
安全生产指标考核办法;
考核原始资料;
年度安全计划与部门安全计划,有计划也要有总结;
组织机构与职责管理程序。
便于公众获取安全生产方针和各级安全生产目标;(可由安全宣传栏体现)
询问员工是否熟记公司的安全生产方针、目标、承诺;岗位安全指标的考核内容。

评审要点:
1)发文件:成立企业安全生产管理委员会(或安全生产领导小组)及其专职安全科室(或办公室);
2)任命书:任命有资质的专职(或兼职)安全生产管理人员;(附证书)
3)发文件:规定从总经理到员工的个人和部门的“安全生产责任制”文件;
4)组织学****并有记录;
5)安委会会议制度与记录。
查体系文件资料
现场审核
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;
组织机构设置文件;
从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件;
安全生产责任制文件及内容;
询问:
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、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚
查安委会会议记录或纪要;
安全生产汇报资料

评审要点:
1)发文制定“安全生产费用的提取与管理规定”
2)企业提交财务帐页佐证;
3)制定企业年度安全投入预算计划表;
4)提交安全生产费用台账。
查体系文件资料
现场审核
安全生产费用制度;
安全生产费用台账(生产防护设施、职业卫生设施、个人安全防护用品、内外培训等);
安全投入计划与预算资料;
安全生产投入管理程序。
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询问:
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。

审核要点:
1)制定“识别和获取适用的安全生产法律法规管理、标准制度”;
2)简历适用的法律法规、标准及其他要求清单和文库;
3)适用的法律法规、标准定期更新记录,发放记录;
4)组织3次适用的珐琅彩法规、标准的培训学****并有记录;
5)每年进行一次适用的法律法规、标准的符合性评价,并有报告记录;
6)编制企业“安全管理制度汇编”、“安全操作规程汇编”;
7)制度、操作规程等受控文件发放记录;
做到:各主要负责人、各部门、各车间持有最新有效版本;
8)组织3次安全管理制度的学****并有记录;
9)组织3次安全操作规程的学****并有记录;
10)每年进行一次制度、操作规程的有效性评审,并有记录。
查体系文件资料
现场审核
法律法规与规章制度管理程序;