安全生产风险分级管控手册.pdf

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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:...单位:销售车间岗位:发货、罐区岗位分析日期:2022年1月4日保存期限:2年提单录入设备连接1JHA-2022-01PLC系统装车启动装车设备断开开启罐区阀门2JHA-2022-02导通产品输出线开启现场阀门开启机泵润洗3JHA-2022-03产品取样取样关闭罐区阀门4JHA-2022-04切断产品输出线关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关5JHA-2022-05废液处理关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门6JHA-2022-06DCS系统输转作业:..:..编号:JHA-2022-001分析日期:2022年1月4日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:PLC系统装车主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事件LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级班前做好PLC系统及各设信息录入错误,信息备的检查工1提单录入信息错误胜任224Ⅱ未录入,系统故障作,加强岗位培训,严格执行操作规程静电接地设备未连现场工作人接,溢油设备未连接,人身伤害员指导司机2设备连接胜任224Ⅱ鹤管未按指定标准放产品泄漏使用装车设置备现场工作人人身伤害员与主控室3启动装车未经确认开始装车胜任224Ⅱ信息错误工作人员做好沟通工作现场工作人人身伤害员指导司机4设备断开各设备未按规定断开胜任224Ⅱ设备损坏使用装车设备JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.:...编号:JHA-2022-002分析日期:2022年1月4日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:导通产品输出线主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级件佩戴劳保用品,加强岗位人身伤害培训,严格执未按操作规程操作1开启罐区阀门胜任224Ⅱ产品泄漏行操作规程,未佩戴劳保用品定期维护、检阀门渗漏查佩戴劳保用品,加强岗位人身伤害培训,严格执未按操作规程操作2开启现场阀门胜任224Ⅱ产品泄漏行操作规程,未佩戴劳保用品定期维护、检阀门渗漏查加强岗位培3开启机泵人身伤害训,严格执行胜任2Ⅱ24未按操作规程操作操作规程JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪:...编号:JHA-2022-003分析日期:2022年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:产品取样主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级件加强岗位培1润洗产品污染训,严格执行胜任122I残液随意倾倒操作规程佩戴劳保用人身伤害2取样品,严格执行胜任224Ⅱ未按操作规程操作产品泄漏操作规程未带劳保用品JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪:..编号:JHA-2022-004分析日期:2022年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:切断产品输出线主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事件LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级加强岗位培训,严格执行未按操作规程操作人身伤害1关闭罐区阀门胜任224Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行2关闭现场阀门胜任224Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查加强岗位培3关闭机泵未按操作规程操作人身伤害训,严格执行胜任224Ⅱ操作规程JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.:...编号:JHA-2022-005分析日期:2022年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:废液处理主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事件LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级加强岗位培1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏训,严格执行胜任224Ⅱ操作规程加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行2打开管线开关胜任224Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行3关闭管线开关胜任224Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查由工作人员运输过程中产品溅出人身伤害集中采集废4送至回收站胜任234Ⅱ随意倾倒产品泄漏液,统一运至回收站处理JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪:...编号:JHA-2022-006分析日期:2022年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:DCS系统输转作业主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事件LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级加强岗位培未与化验室进行信息训,严格执行信息错误1确认信息确认,转前系统数据操作规程,做胜任224Ⅱ污染产品记录不清好与化验室的沟通工作加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行2开启阀门胜任236Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行3关闭阀门胜任236Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程定期维护、检查加强岗位培4记录信息转后数据记录不清信息错误训,严格执行胜任224Ⅱ操作规程JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪:..编号:JHA-2022-007分析日期:2022年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:辛醇外输作业主要后果及现有安全控制措施风险风险序号工作步骤危害或者潜在事件LSR建议改进措施LSR主要后果管理措施员工胜任程度等级等级加强岗位培未按操作规程操作1记录信息信息错误训,严格执行胜任224Ⅱ转前信息记录不清操作规程加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行2开启阀门胜任224Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查未按操作规3开启机泵未按操作规程操作人身伤害胜任224Ⅱ程操作加强岗位培4关闭机泵未按操作规程操作人身伤害训,严格执行胜任224Ⅱ操作规程加强岗位培未按操作规程操作人身伤害训,严格执行5关闭阀门胜任224Ⅱ阀门渗漏产品泄漏操作规程,定期维护、检查加强岗位培未按操作规程操作6记录信息信息错误训,严格执行胜任224Ⅱ转后信息记录不清操作规程JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.:..备设施清单设备名称岗位1发货鹤位成品发货2成品储罐成品罐区3地磅电子衡4电器设备销售车间:..(SCL):多维销售车间设备名称:发货鹤位编号:001序建议更正检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施L风险等级SR号控制措施1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I1基础2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3鹤位相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查236Ⅱ2机泵2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油224Ⅱ1机电无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查122I3机电2机电散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查122I1电源线无破损漏电1人员伤害、设备伤害1巡查检查144Ⅱ4路线2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查236Ⅱ3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影响3大修检查236Ⅱ1遮阳罩无破损且安装位置正确1缩短鹤位寿命1巡查检查224Ⅱ5遮阳罩2遮阳罩锈蚀情况轻微2缩短鹤位寿命2巡查检查224Ⅱ1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I6粗过滤器2过滤网无阻塞2降低过滤效率2观测装车流量122I3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查122I7二级分离过滤1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I.:...器过滤材质完好2降低过滤效率2观测装车流量1223密封圈完好3产品渗漏3巡查检查122I4放气阀完好4无法排除内部气体4巡查检查122I5放空阀完好5无法排除内部积水5巡查检查122I1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I8闸阀2填料充足2产品渗漏2巡查检查122I1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I9质量流量计2表头读数正常2记录不许确2巡查检查122I1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I1气动阀2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查122I03信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查122I11信号传输良好1影响装车信号传送1巡查检查122I启动键12设备完好2设备损坏2巡查检查122I11转动良好1影响装车效率1巡查检查326Ⅱ鹤臂22固定良好2影响装车效率2观测装车流量326Ⅱ11接地线连接正常1影响信号传输1巡查检查122I接地线32接地信号传输正常2静电起火2巡查检查224Ⅱ11信号传输正常1影响信号传输1巡查检查122I溢油探头42报警正常2造成产品溢出2巡查检查224Ⅱ分析人员:张广曌分析时间:2022-1-4:..:多维销售车间设备名称:成品储罐编号:002序建议更正检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施L风险等级SR号控制措施1储罐基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I1基础2储罐基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3储罐相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ1完好、无破损1巡查检查1设备损坏、坠落人身伤2楼梯339Ⅱ害1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤1巡查检查3护栏326Ⅱ害安全警示标1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查4144Ⅱ志、告知牌5路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查224Ⅱ可燃气体探测1及时报警1不能及时发现事故1巡查检查122I6器2按规定安装2无法正常报警2安装说明书224Ⅱ1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时1巡查检查224Ⅱ7消防器材间2压力正常2无法正常使用2巡查检查224Ⅱ.:...1法兰无渗漏产品渗漏1巡查检查122I8闸阀2填料充足2产品渗漏2巡查检查122I9避雷针1完好1设备损坏1巡查检查326Ⅱ1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查122I10气动阀2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查122I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查122I1连接完好1影响产品输转1巡查检查133I11进出管道2无泄漏2造成产品泄漏、火灾2巡查检查12501读数正常1影响观测储罐温度1221巡查检查I12温度计2数据反馈及时2影响观测储罐温度2DCS系统观测122I1读数正常1影响观测储罐液位1巡查检查122I13液位计2数据反馈及时2影响观测储罐液位2DCS系统观测224Ⅱ1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查326Ⅱ14泡沫发生器2正常产生泡沫2无法有效产生消防泡沫2巡查检查224Ⅱ15消防水管线1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查122I16自力式调节阀1工作正常1氮气压力不正常1巡查检查122I17呼吸阀1工作正常1无法平衡罐内压力1巡查检查224Ⅱ18阻火器1正常阻火功能1防止储罐内外火源串燃1巡查检查122I分析人员:张广曌分析时间:2022-1-4:..:多维销售车间设备名称:电子衡编号:003序建议更正检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施L风险等级SR号控制措施1地磅基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I1基础2地磅基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3地磅相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236Ⅱ1完好、无破损1巡查检查1设备损坏、坠落人身伤2楼梯236Ⅱ害1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤1巡查检查3护栏224Ⅱ害安全警示标1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查4144Ⅱ志、告知牌5路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查326Ⅱ.:..表面清洁、无油污、无积雪1车辆在磅上发生侧滑1及时清理122I6磅体2表面平整2过磅数据不许确2定期调教224Ⅱ1数据传输正常1过磅数据不许确1定期调教122I7传感器2传感器无锈蚀2影响数据准确度2巡查检查224Ⅱ8稳定器1稳定器长度适当1磅体稳定过慢1巡查检查224Ⅱ9电子过磅仪1设备完好、读数正常1设备损坏、读数不许确1巡查检查133I10挡杆1完好、无锈蚀1设备损坏、影响过磅1巡查检查122I分析人员:张广曌分析时间:2022-1-4单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号:004序建议更正检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施LSR风险等级号控制措施1开关机正常、使用正常1设备损坏、系统影响1巡查检查224Ⅱ1电脑2系统软件正常2影响装车或者转罐作2定期更新系统326Ⅱ业3运行稳定3日常维护224Ⅱ3影响装车或者转罐作1设备完好、正常使用1日常维护224Ⅱ业2打印机2信号传输及时2日常维护224Ⅱ1设备损坏、影响使用3打印质量高3日常维护212I1无法正常开具单据.:...1完好、数量充足发生火灾时延误救援时1巡查检查2243消防器材间2压力正常2无法正常使用2巡查检查224Ⅱ4电话1设备完好、正常使用1影响日常工作交流1日常维护111I5饮水机1正常使用、不漏电1影响日常使用1日常维护122I6空调1设备完好、正常使用1影响日常使用1日常维护224Ⅱ分析人员:张广曌分析时间:2022-1-4:..I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时,需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单,并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后,根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量;同时,分析输转条件(成品储罐液位、即时输转情况等),若可以进行输转作业,则通知神剑公司罐区值班人员(以下简称神剑罐区)更改好产品的接收流程(关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀,开启流量计先后闸阀及罐顶闸阀)。3、产品输转在确定辛醇接收流程导通后,成品罐区执行以下操作:1>、选择该次输转作业的主泵,彻底开启泵前闸阀及泵后闸阀,等待1-2分钟,使管道及机泵内产品充盈;2>、关闭主泵后第一闸阀,并确保副泵相关闸阀处于关闭状态;3>、开启主泵;4>、-,全开主泵后第一闸阀,:..、双方确认输转量后,签字、盖章并留存单据。1、双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进行操作;2、双方应密切关注液位变化情况,并加强现场巡检,防止发生跑、冒、滴、漏等事故;3、双方应详细记录质量流量计信息,包括质量、体积、密度、温度等。4、在不进行辛醇输转时,神剑罐区应保持辛醇储罐TK104的进料线截断阀常开,以防止管线内压力过大而发生事故。1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品。3、值班室内禁止存放易燃易爆物品,保持室内畅通。4、子细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。5、注意静电接地、信号确认键是否好用。6、注意每一个鹤位的车辆排序是否与提货单的顺序一致。1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品,使用防爆工具。3、值班室禁止存放易燃易爆物品,保持室内畅通。4、熟悉成品的理化性质和安全知识,了解岗位内的设备性能。5、严格进行交接班制度,认真填写发货记录及巡检记录。6、严格控制各种工艺指标,不合格的产品部进销售罐。7、成品发货前要确认流程是否导通。:..7、装车过程必须有专人监护,严禁在装车过程中修车及启动车辆。8、遇大风、雷雨等恶劣天气,严禁充装。9、如发生跑、冒、滴、漏现象,一定要清理现场方可启动车辆。1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品。3、值班室内禁止存放易燃易爆物品,保持室内畅通。4、过磅前要确认地磅、电子称重仪、计算机过磅系统是否正常。5、监磅员子细查看司机及车内是否存在做弊行为,司磅员子细核对车牌号,成品名称等信息。6、严格执行操作规范,确保过磅数据准确。7、严格执行交接班制,认真记录过磅信息。8、如遇大风、大雪、雷雨等恶劣天气,严禁过磅。9、保持地磅表面干净、无油污;值班室内整洁,物品堆放有序。“网格化管理”---责任人落实制度为进一步落实安全生产监管责任,切实抓好销售系统安全生产管理工作,根据市安委会《关于印发全市安全生产网格化管理工作实施方案的通知》精神,结合销售车间安全生产情况,为不断完善安全管理机制,特制定本方案。一、指导思想以科学发展观为统领,深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,坚持“安全第一、预防为主、综合管理”方针和安全发展的指导原则,以保障人民群众生命财产安全为根本出发点,加强安全管理,倡导安全文化,落实安全责任,加大安全投入,建立销售系统的安全:..进一步明确安全管理责任和工作内容,全面落实单位的安全主体责任,健全安全管理体系。实行安全生产责任网格化,形成份级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化监管体系,实现层层监管、时时监控,确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效,降低事故总量,减少普通事故,有效预防和遏制泄漏、沸罐、火灾等情况的发生。以下为销售车间重点关键设备设施分配情况:三、工作任务(一)健全制度,强化措施。车间各班组要根据车间安全生产网格化管理实施方案,结:..三)规范标准,严格管理。销售车间在贯彻落实《安全生产法》等安全生产法律法规的基础上,制定相应的岗位操作规范、标准、规程,规范制度管理、现场装车管理。要通过网格化管理的实施,进一步规范本车间安全生产管理,不断加大安全投入,完善网格化管理制度,形成“横向到边、纵向到底”的安全管理网络,覆盖到每一个管理区域。(四)加强教育,搞好培训。车间要在落实安全生产责任,层层签订安全生产责任书的基础上,大力加强泛博干部职工安全培训教育,定期考核安全知识和岗位知识,增强安全意识,提高素质,确保安全生产网格化管理工作顺利开展。(五)监管内容:1、车间员工是否按规定时间对负责区域的跑冒滴漏进行检查,是否建立巡查台帐及隐患台帐,是否对事故隐患进行跟踪监督整改落实,对重大事故隐患是否按规定及时上报。2、安全生产责任书的签订,安全生产管理机构及应急救援预案的建立健全情况,罐区、发货巡查记录、转罐记录、发货通知单等是否完善规范,是否制定跑、冒、滴、漏预案并组织演练,是否建立隐患检查台帐,对重大隐患是否按规定及时上报,有无瞒报火灾,是否制定重点区域防火措施。四、工作要求(一)提高认识,加强组织领导。实施安全生产网格化管理,是落实销售系统安全生产主体责任,维护安全稳定的重要举措。车间每一个人都要高度重视,切实提高认识,加强组织领导,成立安全生产网格化领导小组,将网格化管理列入日常工作内容,做到有部署、有检查、有记录、有总结。各班组安全网格中责任人发生变化时,要及时将变化人员名单报领导小组办公室备案。(二)车间内部互保互查,严格监督管理。在网格化安全管理工作中,实施互保互查。安全生产事关重大,存在生产工作不到位、管理不力、措施不严,隐患难查,责任难分等问题,一个人没有履行安全管理职责,就容易导致安全生产事故的发生,车间内部进行互保互:..检查项目编号责任区域检查情况责任人检查标准N#广场、地磅、电子衡值班室1、地面、门窗、桌椅、电器设备等表面无灰尘罐区值班室、内厕、仓库/外厕、停车场当班人员1#储罐、机泵(东)3、办公用品、日用品及劳保用品摆放整齐Ⅰ9#消防路、7#草坪单浩6#灭火器、4#水炮4、发货广场无煤灰、积水、积雪等2#储罐、机泵(西)5、消防设施表面干净无积土Ⅱ10#消防路、8#草坪郭超6、卫生区无杂草、杂物、烟头等7#灭火器、巡检牌(东)卫生区7、外厕与停车场捆绑、内厕与仓库捆绑3#储罐12#消防路、11#草坪备注Ⅲ刘现5#灭火器、3#水炮、a#安1、卫生区、消防器材由该岗位工作人员自全标识牌行商议决定具体责任区域(责任期限为14#储罐、巡检牌(西)个月)Ⅳ宋伟13消防路#、14#草坪2、确定责任区域后,由相应责任人负责个.:..人区域卫生及消防器材卫生、5、6、7#消防栓5#储罐3、罐区值班室包括门窗、桌椅、储物柜、柜台、电器设备、防护用品、日用品等Ⅴ17消防路#、15#草坪徐得明8、9、10#消防栓4、罐区包括单向阀、过滤器、各阀门、质6#储罐量流量计、机泵、自力式调节阀等18消防路#、16#草坪5、卫生区月底卫生清理不彻底,次月初应Ⅵ张瑞接收的责任人可拒收,待清扫干净再接收,1、2#消防水井、b#安并签字确认。全标识牌备注:1、责任人签字确认后,辖区内所有的卫生区、消防器材及安全设施,均有本月责任人负责;每月1号交接完成。2、先清扫公共卫生,后清扫个人卫生。检查标准检查项目编号责任区域检查情况责任人1、地面、门窗、桌椅、电器设备等表面无灰尘M#广场、P#消防路、主控室及室内灭火器现场值班室、发货值班室、外厕、停车场当班人员A#广场、G#草坪2、各阀门及发货设备表面无灰尘及油污卫生区Ⅰ鞠伟1#灭火器3、办公用品、日用品及劳保用品摆放整齐.:..B#广场、H#草坪宋东波2#灭火器4、发货广场无煤灰、积水、积雪等C#广场、I#草坪5、消防设施表面干净无积土Ⅲ宗继德3#灭火器、d#安全标识牌6、卫生区无杂草、杂物、烟头等D#广场、J#草坪7、外厕与停车场捆绑、内厕与仓库捆绑Ⅳ薄纯伟4#灭火器、c#安全标识牌E#广场、K#草坪1、鹤位、分配到个人,卫生区、消防器材由该岗Ⅴ伍艳云位工作人员自行商议决定具体责任区域(责任期限1、2#消防水炮为1个月)F#广场、L#草坪2、确定责任区域后,由相应责任人负责个人区域Ⅵ张凤昌卫生及消防器材卫生1、2、3#消防栓1#鹤位鞠伟3、发货值班室包括门窗、桌椅、储物柜、柜台、发货设备、电器设备、防护用品、日用品及现场值鹤位2#鹤位宗继德班室等3#鹤位薄纯伟4、鹤位包括粗过滤器、各阀门、细过滤器、点击、.:...鹤位张广曌配电器、质量流量计、气阀、静电接地夹等5#鹤位张凤昌5、卫生区卫生,次月初的6#鹤位宋东波,待清扫干净再接收,并签字确认。备注:1、责任人签字确认后,辖区内所有的卫生区、消防器材及安全设施2、先清扫公共卫生,后清扫个人卫生。