仓管收货发货流程.doc

项目
内容
流程
说明
每日
工作
:工厂送来的货品开箱点数量,跟单员核对厂家送货单与生产订单上的货品款号、颜色、数量、出厂价是否一致,QC提供该批货的验货报告,仓库按实际合格品数量验货入库。对于有差异的货品及不合格品,由跟单员与厂家沟通处理。
:核对数量是否有差异再收货
收工厂货品:工厂送来的货跟它们的送货单对数量以及要跟单员核对一下厂家送货单与生产单上的出厂价是否准确。
每日
工作
:仓库将货品整理上架,同时将货品明细录入精算系统,打印采购入库单上交财务审核过帐
入库:整理货架货品上架货品明细单录入精算检查是否准确
打印采购入库单交财务审核过帐
每日
工作
:销售部XX打印一份配货单交物流部仓管员按单配货,制单员再写单及打单对货,银包一个以上用胶带粘在一起,皮带每款单独缠好,整齐放入纸箱内.
:专卖店传补单销售部
物流部(仓管员) 按单配货(有新款的配新款) 配货有多个的用胶带粘一起手写单录入精算核对实物数与款号整理入箱
每日
工作
4 .复核: 实配货品数量修改相关出库单据,认真检查核对所录单据,确保货品款号、数量、单价、折扣、合计数等数据的准确性。必须认真核对实物数是否与单据一致,并在每款数量后打√确认,并签名及日期
:实配货数量复核数量、单价正确的用√确认签名及日期

每日
工作
5. 签单: 要销售部通知客户打款,财务核实打款金额,并在销售出库单上签字,交财务的单据须按顺序整理装订好,财务确认客户货款到位后马上在销售出库单上签核,交由物流部。
:销售部通知客户财务核实打款金额财务在销售单上签字
每日
工作
6. 打包: 按货品相应规格装箱,并放置相应单据, 纸箱外须套上防水袋,并注明客户收货详细资料。纸箱内相应的货品须放入相应的单据。
:货品相应规格装箱放相应单据及最近的红单纸箱外套防水袋贴客户收货详细地址
每日
工作
: 将打好包的货品发往相应的客户, 发货后24小时内将托运单传真给客户,并于客户收到货品后核对是否有差异。
1发货:通知货车司机拉货**物流公司发货后在24小时内将托运单号传真给客户客户收入到货后核对是否有差异
每日