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质量管理
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概况
工程安装质量控制及检查流程
统计、分析及改进
质量记录基本要求
工程服务质量记录管理
常用报告模板
相关参考文档
目录

培训内容
《工程安装质量控制及检查流程》《工程服务质量记录管理规范》及相关质量文档
适用范围
使用范围是北京汉铭通信有限公司宽带接入事业部(以下简称“宽带接入事业部”)承接的室内覆盖集成、查勘、设计、网络优化、代维、监理等工程服务项目工程,用于规范工程安装质量检查和控制,以及规范工程服务的质量记录活动。
期限
宽带接入事业部承接的室内覆盖集成、查勘、设计、网络优化、代维、监理等项目工程实施期间。
适用人员
本文档适用于宽带接入事业部的项目工程执行人员,包含工程总监、项目经理、项目合作方(参与工程安装施工)以及现场督导。
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在宽带接入事业部服务中心内,实行三级工程质量管理,包括项目组工程督导的第一级工程质量管理,办事处的第二级工程质量管理和服务中心的第三级工程质量管理
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质量职责
宽带事业部服务中心QA(第三级)质量责任:业务管理部是工程质量的总负责,是公司级(第三级)工程质量体系建设的责任者。
业务管理部部门经理为工程质量的第一责任人,对服务中心负责实施的项目质量负有主要责任。
质量主管(兼QA)负责制定质量标准、质量计划等质量管理制度,监控工程质量检查,负责对质量信息收集、统计和分析,并根据工程质量的结果提供质量建议和改善措施,是工程质量体系第三级抽查的主要执行者。
办事处QA(第二级)质量责任:办事处是项目级(第一、二级)工程质量体系建设的责任主体。
工程总监是本办事处工程质量第一责任人,对本办事处总体工程质量管理工作负责;项目经理是本项目工程质量第一责任人,对本项目总体工程质量管理工作负责。
办事处QA是本办事处工程质量体系第二级抽检的主要执行者。
项目组一线人员(第一级)质量责任:项目内工程督导负责按照公司流程规范进行工作,并指导施工方人员施工;同时项目内督导工程师为项目组内工程质量体系第一级自检的主要执行者。
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工程安装质量检查比例要求
自检: 100%
办事处QA抽检:
办事处负责地区每工程队首个安装项目100%检查;
按照工程委托项目数的20%-50%抽样检查(按项目数量和规模确定采样比例,少于50个项目,采样比例为50%;50—200个项目,采样比例30%;多余200个项目,采样比例为20%。)
宽带接入事业部服务中心QA抽检
设备安装质量按项目数量10%的比例抽检。
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工程安装质量缺陷评分体系
宽带接入事业部工程安装质量检查对办事处执行缺陷考核制度,即针对安装过程中发生的缺陷制定不同的等级,并设计对应的分值,在质量检查的过程中对发生的缺陷扣减相应分值。
质量缺陷分级及评分体系如下表:
对质量存在的问题依据其缺陷等级实施不同的跟踪处理措施,具体如下:
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缺陷等级
扣减分值
说明
严重
4
如电源线连接、地线连接、设备安装等对安全运行有严重影响的缺陷
一般
2或1
如线缆布放等对运行有一定影响的缺陷
缺陷等级
处理措施
严重
以《严重缺陷整改通知》通告工程总监、项目经理,项目经理安排整改并现场复查,合格后确认整改完毕
一般
以《项目一般缺陷整改通知》通告工程总监、项目经理,项目经理安排整改并复查,确保所有问题整改完毕

工程安装质量评定
参照项目工程安装质量检查表对项目进行检查,并依据得分情况对工程安装质量进行评定
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等级
得分及条件
备注
优秀
≥95,且无严重缺陷
整改存在的缺陷后,质检通过
良好
70≦得分<95
启动严重(一般)缺陷整改跟踪流程,整改存在的缺陷后质检结束
一般
得分<70
启动严重(一般)缺陷整改跟踪流程,整改存在的缺陷后质检结束

项目工程安装质量检查及考核
检查或抽查的执行过程和检验结果,与个人绩效考核和施工付款挂钩。
第一级
现场督导指导和监督安装质量和工艺,过程中纠正安装人员错误的安装方法和方式。在项目完成工程安装后,依据项目工程安装检查表对项目进行检查并评分。如果项目存在缺陷,则要求安装人员进行整改,直至符合规范要求为止。
如果现场存在客观原因引起的不可整改的缺陷,督导则应将此类缺陷记录在《遗留问题备案报告》内,并记录在项目工程安装质量检查表相应条目中。督导应将《遗留问题备案报告》发送给工程总监、项目经理和办事处QA处。
第二级
办事处每个工程队伍首个安装项目,办事处QA必须在安装完