内审检查表及审核内容.doc

内审检查表
编号:08-02-02
受审核部门:管理层受审核人员:总经理
审核人员: 刘莲时间:2009/04/10
检查内容
检查记录
职责、权限和沟通
各类人员的职责、权限和互相关系得以规定其落实情况;
管理者代表的任命


管理评审的策划及输入
管理评审的输出是什么?

目前提供的资源是否能确保QMS的实施、保持和持续改进所需要

管理层就公司的日常事务、重大决策如
查:
1)各部门负责人及有关重要岗位人员的职责已制定出示岗位职责10份,均有对应的具体规定。
2)质量手册中有对各部门职责的规定《职能分配表》。
答:从公司目前的情况,各类人员的职责分工比较明确,但又能互相协助,各项职责得以实施其有于产品的加工制作及质量稳定。
查:管理者代表任命书:潘松龙
共4项职责
查: 2009年管理评审计划/时间为2009年5月10日
主持人:张立第
编制:刘莲审批:张立第
——内部审核结果(报告);
——顾客反馈(报告);
——产品符合性(报告);
——上年度的外审(报告);
查: ——纠正和预防措施实施情况(报告);
——以前管理评审的跟踪情况(报告);
——可能影响QMS的变化情况(报告);
——资源配置及对改进的建议。
目前未开展管理评审
答: 公司目前各类设备有冷扒机4台,校直机两台
焊机机、退火炉等设备各40多台,基本满足产品的生产的要求;检测设备有罗氏硬度计、游标卡尺等
答:主要是召开会议的方式,一般情况进行口头传达并由办公室进行要点记录,监督有关部门执行;大决策及时召开会议,由专人作好记录,同时就形成
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内审检查表
编号:08-02-02
受审核部门:管理层受审核人员:总经理
审核人员: 刘莲时间:2009/04/10
检查内容
检查记录
何进行沟通,对形成的决议是如何监督职能部门执行?管理层对内部协调的意义是如何理解?

通过体系运行,管理层认为贯标效果如何?目前需要改进方面在那些。
:

最高管理层对建立、实施和改进QMS做出了哪些承诺?
的决议由总经理签字批准,管理者代表监督执行。
答:内部沟通总体来讲比较实用有效,能进行信息的传达及思想情况的交流,同时也可以起到培训的作用,从目前公司的工作条件要经常召集会议较困难,但我们将努力完善其沟通条件。
答:进一步明确了职责和目标,理顺的管理的各环节,质量记录的填写使运行规范并有据可查,但总体来说质量方针和目标的制定、数据分析、纠正和预防措施、管理评审实施将对公司的管理带来实质性的规范作用;另一方面也增加了工作量,并与原有的制度及管理方式有一定的冲突,因此我们考虑改进是对有关文件条款,按实际情况进行部分修改,所其的实际指导意义更强,同时通过各中方式要求中心人员转变观念,认真接受新的管理模式要求。
查:冷扒无缝不锈钢管(Φ5-524)的生产及服务,按以下要求控制:
产品过程的识别有对应的工艺流程图控制有以下文件:产品工艺文件(包括检验规范、原材料明细表)、有关产品标准(国外、国内)、产品定单。
QMS过程管理:各类型管理制度、质量手册及15个程序文件。
目前暂外包过程工
方针及目标、人员职责、方针及目标管理、内部审核、管理评审、外审
答:1)建立质量管理体系,提供必要的资源,以保证产品质量的稳定性。
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内审检查表
编号:08-02-02
受审核部门:管理层受审核人员:总经理
审核人员: 刘莲时间:2009/04/10
检查内容
检查记录


为满足顾客的要求所进行了那活动?

质量方针的制定依据什么?


2)采用生产例会等方式,向各部门负责人员传达满足顾客和行业法规要求的重要性。
3)制定质量方针和总目标并监督各部门进行分解,定期对实施情况进行监督。
4)按规定进行管理评审,持续改进其有效性。
答:1)制定顾客满意指标,安排职能部门进行周期检查。
2)主动回访新老顾客及进行市场信息的收集进行分析和提出措施,最大限度的满足顾客要求。
3) 按行业及相关的规定,安排职能部门进行售后服务,并定期进行顾客满意情况的评定,寻找改进的机会。
4)本组织在考虑满足顾客需要的同时也要考虑有关法律、法规的要求和公司方面的长远利益。
答:根据公司的发展目标及特点, 有利于目标的分解;
其总质量方针:以质量为根本、以品种求发展、以服务为先导,优质高效的生产