汽车销售公司业务流程.doc

调研报告-公司汽车销售有限公司业务流程
目录
第一部分:公司组织结构图 2
第二部分:各部门业务流程及说明 2
一、销售部 2
1、客户订购流程 2
2、销售流程 2
3、向客户交车流程 2
4、按揭流程 2
5、接车流程(公司采购) 2
6、货款未齐流程(只适用于经销商) 2
7、定单变更流程 2
8、汽车装潢流程 2
二、服务部 2
1、PDS及保修流程图 2
2、保险工作流程图 2
3、电话追踪流程 2
4、新车保修流程图 2
5、服务部S/A工作流程 2
6、维修车间维修流程图 2
7、预约流程图 2
8、服务部统计流程图 2
9、服务部配件工作流程 2
10、结算流程图 2
三、财务部 2
1、收入、支出核算流程 2
2、收支报表流程 2
3、会计核算流程之一:国产车 2
4、会计核算流程之二:维修服务 2
5、会计核算流程之三:公司进口车 2
6、会计核算流程之四:公司总账、报表 2
7、会计核算流程之五:骋丰进口车-信用证 2
8、外销库(三资车) 2
8、外销库(三资车) 2
9、内销(大贸车) 2
10、会计核算流程之六:骋丰总账、报表 2
11、编制汇总报表、财务分析;资料、档案清理归集;与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通 2
四、事务部 2
1、固定资产申购流程 2
2、基础设施添置、改建流程 2
3、设施维修申请流程 2
4、业务用车及车辆维修保养流程 2
5、易耗、办公用品申购、申领 2
第三部分:调研总结 2
一、总体调研情况 2
(一)服务部 2
(二)销售部 2
第四部分:附件《公司业务流程调研问卷》 2
第一部分:公司组织结构图
第二部分:各部门业务流程及说明
一、销售部
1、客户订购流程
销售员接待
制作A卡
主管督导

对客户跟踪
销售经理/部长确认(车型、车价、交货期)
客户订购


填写一式三联《新车订购单》

销售经理/部长签字确认
客户确认
输入系统
订单编号
盖章
车辆分配

系统担当
客户交定金


填写一式两联《车辆结算清单》

票据、现金交于财务
结算清单签字确认
3、输入系统
财务部
客户资料留存

经理督导
C卡建立


注意事项:
1、制作A卡:销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联系方式的客户),根据A卡四阶段进行管理跟踪(客户来电或来店确定客户需要的车型谈到上牌、保险等事项客户签订《新车订购单》)。
2、签订单前:必须在客户同意的前提下签署《新车订购单》,并取得销售经理或(总经理)的认可。
3、填写订单:销售员掌握车辆销售情况,订单必须填写完整,注明是否按揭及预定交货期,销售经理/部长确认车型、车价及交货日期,系统担当输入TACT系统,确认交期。《新车订购单》一式三联,第一联客户留存,第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存,用于更新库存记录,第三联财务部留存,作为原始凭证进行帐务处理。
4、交付订金:销售员按定金金额详细填写《车辆结算清单》,注明客户名称、订单编号、车型、颜色、销售人员,财务确认车款后在结算清单上签字,并输入TACT系统。《车辆结算清单》一式两联,第一联财务存,收取定金后做记账联,第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。
5、客户资料留存:销售员将客户订单及客户资料复印留存,以便日后需要。
2、销售流程
经理督导
C卡回访


票据、现金交于财务
结算清单签字确认
3、输入系统
交付余款


财务部
《车辆结算清单》



客户信息
《出库单》
系统担当

开发票
出库单盖章
车辆销售,输入发票号
库管员
车辆信息




做交车准备
领取车辆档案
库管员
外观
配件
车辆清洁

注意事项:
1、C卡回访:销售人员签单后保持与客户联系,及时告知车辆进程及到店时间,准备各售后工作手续。
2、交付余款:销售员带领客户到财务部交付余款,填写一式两联的《车辆结算清单》,财务签收确认,输入TACT系统,上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。
3、开出库单:客户全款到帐,销售员至系统担当处开具一式四联的《出库单》,第一联销售部留存,第二联为财务记账联,第三联为发货联,财务盖章后作为出门单,第四联为结算联。
4、开票手续:结算清单+出库单第二联+客户资料+车辆信息(合格证)
5、领取车辆档案/出库:出库单第三联(需财务盖章)。
6、交车准备:销售员向库管员领取车辆档案(钥匙、驾驶手册、保修卡等),再次检查车辆的外观及配件并做好