经营部绩效考核指标.doc

经营部
经营部(经理)绩效考核指标部门正职的绩效考核系数即为部门的绩效考核系数,其绩效工资尚需用个人加减扣款进一步修正
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
产量系数×成本系数
30%
产量系数=当月实际发运量/(全年目标发运量/12)
成本系数=1 +(目标成本-实际成本)/目标成本
30%×产量系数×成本系数
财务部、生产部
人力资源部(发运量系数);
财务部(成本系数)
月度
产品发运的及时性
15%
产品发运累计延迟的天数
每延迟( )时间,扣()分
经营部工作台账,网上查询
生产部
月度
产品运输车皮兑现率
车皮兑现率=实际到达车辆数量/全年目标到达车辆数量
目标值( )%。加减1个百分点,加减( )分
产品运输车皮台账
生产部
年度
产品需求计划传递的及时性
15%
产品需求计划传递累计延迟的天数
每延迟( )时间,扣()分
产品需求计划相关报告
生产部
月度
信息传递的及时性
10%
铁路运费调整及有关政策等信息传递,并作出相应对策、处理结果累计延迟的天数
每延迟( )时间,扣()分
铁路运费调整及有关政策等信息传递的报告
分管领导
月度
周边绩效
20%
与公司内外部协调联系的主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量
参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》
内部网上评分
有业务协作关系的部门
月度
商务合同、劳务合同签订的质量
5%
商务合同、劳务合同等签订的科学、经济、以及合理性
A
B
C
D
E
签订的合同
分管领导
月度
100%
80%
60%
40%
20%
员工技能提升率
5%
取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次
± 人,± 分
人力资源部员工培训挡案
人力资源部
年度
培训计划完成率=本年度实际培训次数/计划培训次数
±1%,± 分
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标(KPI)
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
安全事故
伤亡事故等级及人次
轻伤事故一人(次),扣300-500元;
重伤事故一人(次),扣5000元;
死亡一人或重伤三人,扣车间全员绩效工资
安全事故台账、事故分析会
安环部
月度
环保事故
污染责任事故等级
发生一般污染责任事故扣1000-2000元;
发生较大污染责任事故,扣2000-4000元;
发生重大污染责任事故,扣4000-6000元;
发生特大污染责任事故,扣6000元以上
污染事故台账、事故分析会
安环部
月度
编号
基础绩效指标(CPI)
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
行政管理
行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
总经理办公室
月度
人力资源管理
劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育
参见公司《综合考核办法》
抽查
人力资源部
月度
财务管理
会计、统计基础工作、执行财务管理制度
参见公司《综合考核办法》
抽查
财务部
月度
综合管理
经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
企管部
月度
设备管理
设备基础管理、设备现场管理
参见公司《综合考核办法》
现场检查、查执行情况、网上督查
设备部
月度
安全、计量、环保管理
安全管理、安全纪律、事故管理、资产管理、设备事故管理、其他管理、设备状况、计量管理、环保管理
参见公司《综合考核办法》
检查、查执行情况、网上督查
安环部
月度
党群工作
完成工作情况、学****情况、思想政治工作、会议传达及填表情况
参见公司《综合考核办法》
检查
党委工作部
月度
保卫工作
员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见公司《综合考核办法》
检查
保卫部
月度
经营部副经理绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
产品运输的及时性
30%
产品运输累计延迟的天数
每延迟( )时间,扣()分
经营部工作台账,网上查询
生产部
月度
产品运输车皮兑现率
20%
车皮兑现率=当月实际到达车辆数量/(全年目标到达车辆数量/12)
见《公司中级管理人员考核办法》
产品运输车皮台账
生产部