部门权力清单登记表.doc

部门图表一
部门权力清单登记表
单位:道里区教育局填表时间:2013年1月14日
部门
名称
哈尔滨市乡正小学校
(盖章)
负责人
姓名
张轶珠
权
力
事
项
1
培养、推荐后备干部;教师评优晋职;教师的培训和考核。
2
学校财务管理;内部审计工作。
3
各项经费使用;绩效工资分配工作。
4
学校招生;学籍管理工作。
5
学校物质采购;小型建设或维修;固定资产、流动资产管理。
6
特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。
7
规范办学行为,治理乱收费工作。
部门负责
人签字
张轶珠(手签)
主管领
导签字
上级主管领导(手签)
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
学校后备干部培养、推荐
权力运行流程图
风险点1
组织讨论、确定人选

培养
办学条件审核流程图
推荐
风险点2

任用
风险点1:确定人员时,任人唯亲,导致滋生***。
风险点2:条件不够,收取好处,硬性推荐、提拔。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
教职工评优晋职
权力运行流程图
学****宣传上级文件
风险点1
确定推荐人员
办学条件审核流程图
进行初审
上报
风险点1:评先进、晋职称收取好处,导致不公正、不廉洁行为发生。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
教师培训和考核
权力运行流程图
制定教师培训和考核计划
风险点1
进行培训
办学条件审核流程图
对教师进行考核
风险点2
培训、考核总结

风险点1:对教师业务水平情况了解的不够充分,定位不准确或安排不具备条件教师外出培训;
风险点2:对教师考核不公正。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
学校财务管理
权力运行流程图
制定学校财务管理办法
开展工作
办学条件审核流程图
风险点1
风险点2
学校初审
上级审计
风险点1:在学校购买备品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。
风险点2:财务审核过程中出现用***核销应由个人承担的费用。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
学校内部审计
权力运行流程图
风险点1
制定学校内部审计方案
开展内部审计工作
办学条件审核流程图
风险点2
风险点3
提供明细资料
上级审计
风险点1:没有严格履行方案,执行中出现偏差。
风险点2:票据不符合要求,盖章不清晰。
风险点3:工作疏忽,缺少具体人员的签字。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
学校各项经费使用
权力运行流程图
教育局拨款
到学校账面
办学条件审核流程图
通知校长
风险点1
风险点2
经费使用
风险点1:购买物品时没有按照至少两个人经手的规定,滋生***现象。
风险点2:发票和物品不符,钱、票、物不一致。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
绩效工资分配
权力运行流程图
制定方案
风险点1
学校考核
办学条件审核流程图
形成结论
风险点2
公示
风险点1:考核工作中存在优亲厚友等违规现象。
风险点2:在形成结论时,不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
学校招生
权力运行流程图
教育局下发招生方案
风险点1
学校按上级要求招生
办学条件审核流程图
风险点2
招生名单、各类材料上报
风险点1:招收不是本学区的学生,收取好处。
风险点2:材料有弄虚作假的现象。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
学校学籍管理
权力运行流程图
学生学籍管理

学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。

经主管领导、初教科审批,接收转学、休学、借读学生。
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.
风险点2
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. 风险点1


风险点3
根据各班学生人数,安排学生随班就读。
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按照初教科要求,对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。
风险点4

风险点1:编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。
风险点2:不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生。
风险点3:有人情关系,选班有金钱交易。
风险点4:对毕业生的具体情况,不严查、不严管。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制