标准模板-4411存货入库－流程描述.doc

省/市公司
中国网通(集团)有限公司
流程
存货管理流程
子流程
存货入库
子流程参考号#
STD-INV4411
修正日期
制作人
复核人
MM/DD/YY
(Name)
(Name)
(不用项目组填写,由网通各公司管理层确认后填写)
流程总述
中国网通总部、各省级公司的采购与物流中心,是中国网通总部、各省级公司物流业务的管理部门,负责对物流工作进行统一管理。本流程主要是描述存货入库的工作流程、职责分工及关键文档。存货入库包括采购入库、退料入库、调拨入库等程序。
流程描述
注释:
以下涉及的各个部门或岗位名称为提炼的通用名称,请根据分公司情况,明确分公司具体的部门或岗位名称。
以下涉及的管理层和管理层授权人员,请根据分公司实际情况,明确具体的岗位名称。
以下涉及的记录和文档名称请根据分公司情况明确具体名称。
以下涉及的定期请根据分公司情况明确周期(如每天、每周、每月、每季、每年等)。
以下文档中的[ ] 中的部分是标准的控制活动作为参考之用,而[ ] 之前的粗体部分是实际的控制活动。在制作时,要根据分公司的实际具体情况填写。

、报废固定资产入库

采购入库
采购与物流中心合同承办人员依据采购合同/订单,以口头或书面方式通知供应商将货物送到指定仓库或收货地点。
供应商把所购物资送达指定仓库后,采购与物流中心合同承办人员和采购与物流中心仓库实物保管人员依据合同/订单或产品送货通知单与供应商提供的送货清单<4491-1-1>进行核对检查物资数量、规格型号以及外观完好性。若物资的规格型号、数量与送货清单相符,采购与物流中心合同承办人员和采购与物流中心仓库实物保管人员检验无误后,采购与物流中心仓库实物保管人员在送货清单上签字确认。采购与物流中心仓库实物保管人员办理存货入库同时
依据送货清单填写到货验收单<4491-1-2>签字确认,并将到货验收单交采购与物流中心合同承办人员签字确认。采购与物流中心料帐员依据合同承办人员提供的到货验收单,开具有连续编号的收料单,加盖本部门章,料帐员和仓库管理员签字。[采购与物流中心实物保管人员依据采购合同/订单或产品送货通知单等及时对到库物资进行检验,以确保入库物资的准确性和有效性,并在相应单据上签字确认盖章](控制活动编号:<-1 >)。若货物外观质量不合格或规格型号不相符或数量不一致,采购与物流中心仓库实物保管人员与采购与物流中心合同承办人员必须请示相关负责人,并根据相关负责人的处理意见进行处理[采购与物流中心相关负责人在收到关于入库物资与采购合同/订单不符的报告后,应及时地进行处理,以确保入库物资的真实性和完整性,审核需留下审核痕迹](控制活动编号:<-2 >)。对出现问题的货物应另行存放,不得办理入库手续和发放使用,待问题处理完毕后,再行办理正式入库手续。
采购与物流中心仓库实物保管人员依据到货验收单按顺序在仓库台账<4491-1-3>上登记,采购与物流中心仓库实物保管人员在每月月末进行核对,-4。
采购与物流中心合同承办人员收到供应商开具的发票<4391-1-2>后依据签字确认的收料单、到货验收单核对发票上记录的货物数量、规格和价格,核对无误后在发票上签字。如果出现差异,则