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信用社（银行）今年审计项目计划.doc

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今年稽核审计工作将紧紧围绕联社的中心工作,重点围绕依法合规经营,内控防范和制度的贯彻落实情况开展稽核审计,结合省联社年度安排的各类稽核审计项目,积极组织实施,以合规文化为抓手,以检查促规范,以规范求发展,进一步提高稽核审计人员素质,提高稽核审计工作质量,最大限度发挥稽核审计职能作用,为农村信用社的健康发展保驾护航。今年稽核审计项目计划如下:
一、合规稽核审计项目。全年积极围绕经合规经营管理及各类风险控制环节的稽核审计为重点,拟组织实施经营管理合规稽核审计;
二、序时稽核审计项目。全年拟对全县XX个网点全面序时稽核不少于2次。
三、专项稽核审计项目
今年除完成省、市主管部门安排的专项稽核审计项目外,拟组织实施如下稽核审计项目。
(一)拟对2011年度决算及经营真实性稽核审计;
(二)拟对财务部财务收支管理情况每季度进行一次稽核审计;
(三)拟对信用社岗位轮换的管理人员进行经济责任审计,同时安排好岗位变动员工的离岗审计工作;
(四)拟对信用社新建项目及改造装修工程作好决算审计。
(五)拟对展期贷款利率执行情况进行专项稽核审计;
(六)拟对ATM机及POS机运行情况进行专项稽核审计;
(七)拟对业务操作风险监控预警项目处置情况实施专项稽核审计;
(八)拟对单位对公账户撤销(销户)情况进行专项稽核审计;
(九)拟对柜员卡授权(角色设置)及管理情况进行专项稽核审计。
以上审计项目计划待审计委员会审议通过后,由稽核审计部组织实施。
今年一月二十日

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