物资验收入库领取发放管理制度.doc

物资验收入库及领取发放管理制度目的:建立一个物资验收、入库及领取发放的标准操作程序,使物料验收、入库以及领取、发放按规范进行。范围:适用于公司仓库对所有物资的验收入库及领取发放。3责任:采购部、生产部、储运部、QA、QC、QA检查员对本规程的执行负责。,门卫首先核对送货单上的收货单位是否为本公司,如果不是,拒绝入内;然后检查厂家货车是否有阻火器,如无则安装阻火器,指引货车驶至仓库缓冲区。仓库管理员通知QA检查员进行共同验收。,仓库管理员首先查验送货单信息,核对供应商是否是经本公司审计合格的合格供应商,如果不是,拒收。QA检查员负责监督。,仓库管理员再检查有无厂家出厂检验报告单,或者进口物料是否具有口岸药品检验报告单。如果没有,拒收;检查厂家出厂报告单的检验结果是否符合我公司质量标准,如果不是,拒收。QA检查员负责监督。,仓库管理员负责检查物料名称、批号、规格、生产厂家等是否与送货单一致。如果不是,拒收。随即对物料进行初检,内容有:桶制原辅料包装应密封性完好,无液体渗漏等现象;袋装或箱装原辅料内包装应无破损、无受潮、无水渍、无霉变、未被虫蛀、鼠咬等;包装规格和包装材质是否与供应商清单上所显示的内容一致,是否清楚的表明供应商名称、生产日期、有效期、专用标志等;标签是否清晰、齐全;如贴有合格证的只能保留本批号的唯一一张,并消除本厂标签。如其中一项不符合则直接拒收。,仓库管理员负责进库前进行清点,先用清洁抹布将外包装擦干净(包括容器周围底部)。清洁后,将物料放在垫仓板上,并码放整齐同时核对数量,并根据《物料称量管理规程》对物料按取样规则进行整件抽样称量,并在《原辅料验收记录》中做好记录。清点实物与送货单数量一致,否则可拒收。需冷藏物料应优先安排清洁及清点工作,同时填写《原辅料验收记录》。、贮存条件和理化性质的不同,分库区存放物料,需冷藏物料应放入冷库。,仓库管理员负责围黄绳,填写货位卡,插上物料名称牌和待验标识牌,并填写请验单交QC,QA检查员负责复核;QA检查员负责制作待验证,填写《待验证、不合格证或合格证申领、发放记录》,由仓库管理员负责粘贴(覆盖式贴法,每包装一张)。如在粘贴过程中或之后出现损毁,QA检查员应立即补上相应数量的待验证,并销毁损毁的待验证。,每品种取样结束后,物料应立即密闭封存,贴上取样证。,QA检查员审核化验室检验报告单,审核无误后,按额定的数量制作合格证或不合格证,然后粘贴、填写记录、。仓库保管员根据QA发放的检验报告单将黄色围绳去掉并放置检验报告单于货位卡下,用合格标识牌(绿色)换下待验标识牌(黄色),粘贴合格证。如果出现不合格原辅料,按《不合格控制程序》处理。,仓库管理员应立即填写《原辅料货位卡》和《物料进出台帐》。注:货位卡上的物料信息如批号、规格、厂家、数量应由仓库管理员根据验收记录的内容填写。货位卡上的取样件数应由取样员在取样后根据取样记录上的取样数来标明,物料复检期限和复检日期以及检验单号应由仓库管理员在接收到报告单后根据报告单内容及日期填写。并将厂家出厂报告单复印一份,原件交与QC存档,复印件仓库留存附于货位卡下。***卫通知仓库管理员,仓库管理员到现场确认是否为公司合格供应商,如果不是,则拒绝接收。,仓库管理员检查物料的厂家报告单、送货单和运输无污染证明,认真核对物料品名、生产厂家、检测结果等,如果有误,拒绝接收。如果数量不对,与公司采购部联系,更正为正确数量。接收数量与储罐内原有物料量之和不得大于储罐容积的80%。,门卫为运输槽罐车安装阻燃器,仓库管理员随即编制批号和接收号,电话通知QC人员取样。,同时应告知驾驶员本厂的安全须知:如进入罐区严禁带火种、严禁吸烟、禁打手机、不准穿铁钉鞋、避免任何容易产生火花的碰撞行为,不得随意走动或开关任何设备等。其后,引导槽车过磅称量,如果数量上的偏差微小则以公司磅秤所称数量为准,有较大争议时应通知采购部与供应商取得联系。仓库管理员填写请验单。,做好取样记录并安排检测。,QA通知放行,由现场QA或仓库管理员负责引导槽罐车进入卸料区,进料前如果需要接防静电接地线,应接好并于放电二分钟后方可启动泵进料