绩效管理方案研讨.ppt

绩效管理方案研讨
今日议题
绩效管理流程 30分钟
绩效指标分解实例 60分钟
绩效指标分解练****15分钟
制定衡量标准,起草业绩合同
审批并签订业绩合同
直属主管与下属共同制定目标实现的措施
提供必需的资源配置
阶段性地审视目标达成状况,对存在的差距提出改进措施
收集考评数据,实施考评
根据评估的结果,公司领导提出策略方向上的调整
各层面的人员在公司战略大方向的指导下,制定下期的行动计划
将考核结果应用与绩效工资发放、培训及员工管理中
明确公司的年度经营目标
找出目标实现的关键驱动因素,并有效分解
听取反馈意见,进行必要修改,形成一套关键业绩指标体系
设定衡量标准签定绩效合约
过程管理
业绩考核
制定/修改关键业绩指标
绩效管理流程分为四个关键环节
关键业绩指标是对公司价值创造驱动因素反映
关键业绩指标是...
关键业绩指标能...
对公司战略目标、年度目标的分解,并随公司战略的演化而被修正
分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括效益指标和运营指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等
对关键重点经营行动的反映,而不是对所有操作的反映
由高层领导决定并被考核者认同的
使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况
使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面
使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动
有力推动公司战略的执行
为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础
中央平台处于体系和能力构建阶段,业绩指标需兼顾定量的结果性指标和定性的重点工作目标
针对目标岗位的工作职责与工作性质设定
由对公司战略目标分解得出,基于关键价值驱动因素反映关键经营活动的效果,而非全部操作过程
由主管经理设定,并经员工认同
关键业绩指标
(定量指标)
共同点
重点工作目标设定
(定性指标)
衡量定量结果
结果性指标
由客观计算公式得出
侧重考察当期业绩
不同点
衡量定性的效果
驱动性指标
由直接上级评分得出
侧重于能力、体系建设
中央平台业绩指标将包括定量的业绩指标和定性的重点工作目标两种类型
结合中央平台业务拓展期的特点,建议采用KPI结合工作目标设定(GS)方式制定绩效指标
工具
特点
适用于
KPI
以投资回报率为目标;
针对业绩驱动的关键环节制定业绩目标;
具有统一的业务结构,处于拓展期的企业
BSC
强调财务、客户、流程、员工的平衡发展;
从四个方面制定业绩目标;
业务相对成熟、处于多元化转型的企业;
EVA
以经济增加值为目标;
划分EVA中心,分析驱动EVA的关键杠杆并制定业绩目标
多元业务结构,着重于投资管理的企业
建议
中央平台处于创业期,快速拓展是目前的主要任务;
建议中采用KPI和GS结合方式,既关注量化指标,同时关注阶段性重点工作。其中中高层管理者KPI的设计将结合BSC的四个维度。
三种绩效指标制定方法比较
投资资本
回报率
息税前利润
占用运营成本
关键业绩指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成
费用
销售收入
毛利率
平均存货
平均应收帐款
酒店业务销售收入
机票业务销售收入
商旅业务销售收入
套票业务销售收入
签约酒店数量
三、四及五星级酒店签约数量
包销业务收入
自有酒店销售收入
连锁加盟网点数量
一二级资质数量
配送效率客户满意度
大客户数量
客户满意度
机+酒业务收入
短途自由行业务收入

×
―
平均应付帐款
+
―
市场营销
业务拓展
服务
技术
目标市场占有率
中高端客户比例
品牌知名度及美誉度
活跃会员数量
服务评价满意度
客户重复购买率
系统故障次数
系统故障时间
技术评价满意度
术开发目标完成率
并购投资回报率
新产品收入比例
合约联盟商户数量
会员卡功能评价
关键业绩指标
示例
将价值树涉及指标整理后得到部门初步的关键业绩指标
行政总裁
副行政总裁
行政总裁助理
投资策划总监
业务拓展总监
资讯科技总监
市场推广总监
人事行政总监
财务结算总监
营运总监
运营中心
分公司经理
酒店产品经理
机票产品经理
套票产品经理
商旅服务经理
客服中心经理
投资资本回报率
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税前利润
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自由现金流
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销售收入
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酒店业务销售收入
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签约酒店数量
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三星、四星及五星级酒店数量
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包销业务收入
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自有酒店销售收入
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示例
个人目标是对部门当期目标的有效分解
部门目标
措