销售与运作计划.ppt

销售与运作计划Sales and operations planning
Sales and operations planning
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Sales and operations planning
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计划分类与层次
计划分类
层次
计划内容
计划期限
计划节点
计划对象
战略发展规划
决策层
公司发展方向
3-5年
1次/3年
方向
经营目标计划
决策层
销售与利润目标
1年
1次/1年
指标
销售与运作计划S&OP
一级部门
需求预测与供应能力匹配,企业经营目标分解与细化;
3-6个月
1次/月
产品族
主生产计划 MPS
供应链中心
客户订单、安全库存
1个月
1次/半月
最终产品
物料需求计划MRP
PMC
物料需求计划
1个月
1次/周
物料、配件
生产计划SFC/PAC
PMC
生产投入/产出计划与控制
1/周
1次/2天
工序控制
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Sales and operations planning
销售与运作计概述
基本概念
计划过程
输入/输出
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Sales and operations planning
基本概念
销售与运作计划作用
销售与运作计划将各个部门的运作与企业的经营计划联系起来,使所有的部门都朝同一个目标努力提供了一个满足企业经营目标的可行的生产计划,避免了由于企业各个部门单方面的决定,影响企业整体效益;
销售与运作计划定义
销售与运作计划是一个业务过程,通过对市场、研发、采购、生产和财务等部门的沟通和协调,作出对市场变化具有快速响应的决策,以适应市场需求的变化和供需平衡,实现一个可执行的出货计划;帮助公司保持需求与供应的平衡。销售与运作计划考虑的是产品的总量。销售与运作计划一般每月修订一次,所显示的信息包括数量和金额;
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计划过程
Sales and operations planning
准备销售报告(Run Sales Forecast Reports)---业绩检视
需求计划制定(Demand Planning)---销售预测
供应计划制定(Supply Planning)---备料备货计划
预备会议(Pre S&OP meeting)
领导层会议(Executive S&OP Meeting)
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Sales and operations planning
4、信息部门要将这报告提交给所有相关人员。
计划过程
一、准备销售预测报告(Run Sales Forecast Reports)
报告由信息统计部门在每月月底或月初完成,主要内容包括:
1、上月实际销售情况:含各产品族销售量和销售额、各区域业绩、销售达成率;
2、产品和物料库存、生产以及未完成订单等;
3、并提供一些销售分析数据和对预测准确性的统计分析给销售和市场人员,以便对未来需求进行预测。
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Sales and operations planning
二、需求计划制定(Demand Planning ):
计划过程
销售和市场人员;
根据客观事实或数据,结合主观判断;
用科学的方法和工具对将来的需求进行预测;
输出《**月-**月销售预测》,包括现有所有
产品,要考虑产品的生产周期对需求的影响。
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Sales and operations planning
计划过程
三、供应计划制定(Supply Planning) :
1、供应能力评估:
财务支撑能力评估;
新产品研发计划及新产品上市评估;
生产保障能力评估;
约束项评估;
2、供/需数据调整:
供应链分析《**月-**月销售预测》数据,结合供应能力的评估结果,以决定是否有必要对现有的运营计划进行调整,如果销售预测、库存水平、或者未完订单水平发生了变化,那么就应相应的调整运营