仓库业务操作手册.doc

材料出入库业务流程步骤说明
一、采购订单收货
分公司的包装材料一般以代办的形式采购,通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料,它的收货也主要以采购订单收货为主。
完成该步骤的SAP角色名称
材料仓库管理员
SAP菜单路径
后勤® 物料管理®采购®货物移动®收货
SAP交易代码
MIGO
操作细部描述
1、采购订单收货(收到非限制使用状态)
103收货待检状态
1

逐标签页填入有关信息
字段名称
描述
R/O/C
用户动作与值
备注
事务
操作类型
R
A01收货
参考凭证
参考凭证类型
R
R01 采购订单
移动类型
选择相应的移动类型
R
103待检状态、105待检转合格
凭证号
填入相应的采购订单号
R
4300000258
回车,进入下一窗口
105收货待检状态转合格状态
2
1
3

系统显示,点击进行过帐。
过账后,系统产生:物料凭证5003025858已过账。
1、采购订单收货(收到质量检查状态)
103收货待检状态
1

逐标签页填入有关信息
字段名称
描述
R/O/C
用户动作与值
备注
事务
操作类型
R
A01收货
参考凭证
参考凭证类型
R
R01 采购订单
移动类型
选择相应的移动类型
R
103待检状态
凭证号
填入相应的采购订单号
R
4300000258
回车,进入下一窗口
材料请检登录/
进入mes系统
输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。
双击进入QESIN-103仓库进货查验,选择工厂、日期点击查询;
点击需要请检的物料,选择生产商(进口的原辅材料需选择生产商)填写供应商批次、生产日期、库位,选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。
质检合格后进入Q105_104质检库存过账,选择工厂、日期点击查询;
点击需要过账的物料,点击保存。
二、材料出库操作流程:
材料出库操作流程
登录/
进入mes系统
输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。
选择生产任务及领料