房地产公司考核指标库.xls

区域公司考核指标序号纬度指标类型具体考核指标指标定义评价标准1财务KPI销售收入结转收入2销售计划完成率(当期销售收入/当期销售计划)*100%3销售回款额当期实际回笼资金4合同全清额全部回款合同的合同总额5流动比率流动资产合计/流动负债合计*100%6营运资金对资产总额比率(流动资产合计-流动负债合计)/资产总额比率*100%7存货周转率营业收入/存货平均余额*100%8总资产周转率营业收入/平均资产总额*100%9资产负债率负债总额/资产总额*100%10权益对负债比率负债总额/股东权益总额*100%11税后净利润额净利润为土地增值税拨备后、包含物业重估增值在内的股东应占盈利12净利润增长率(调整后的考核净利润/上年度调整后的净利润-1)*100%(为土地增值税拨备后的净利润)13累计的税后利润率项目累计的税后利润/累计营业额*100%14综合毛利率(营业额-营业成本及税金)/营业额*100%,为土地增值税拨备后15净资产收益率税后净利润/平均净资产*100%(为土地增值税拨备后的净利润)16融资额度各种途径取得的融资总额17财务杠杆系数息税前利润/[息税前利润-利息-优先股股利/(1-所得税税率)]18经营杠杆系数息税前利润变动率/产销业务量变动率19经营性现金流净值经营性现金流入额-经营性现金流出额20营业额年增长率(本年度营业额-上年度营业额)/上年度营业额*100%21回款比例回款额/签约金额*100%22三项费用控制率营销费用、管理费用和财务费用合计值/销售收入*100%23目标成本控制率周期内已施工工程动态成本/该周期内已施工工程目标成本*100%24土地储备周转期(年初土地储备建筑面积+年末土地储备建筑面积)/(当年开工建筑面积X2)25土地储备目标达成率土地实际储备量/目标土地储备量*100%26客户KPI及时响应率实际解决顾客需求需要的时间小于规定解决时间的次数/总需求次数27客户投诉率营销客服服务方面的有效投诉次数/周期内总交易次数*100%28投诉曝光量涉及公司方面报纸、电视等媒介投诉曝光的次数29住宅结构合理性系数居住面积/建筑面积30客户满意度综合反映公司所有客户对产品设计、质量、服务、销售、物业管理、售后服务的满意程度,体现顾客价值的实现程度,数据来自公司客户满意度调查31客户忠诚度总得分=(准业主数*准业主得分+磨合期业主数*磨合期得分+稳定期业主数*稳定期得分+老业主数*老业主得分)/四个阶段业主数总和,数据来源第三方测评机构32客户推荐率老业主推荐意向客户数量/老业主数量*100%33市场占有增长率(本年度市场占有率/上来度市场占有率-1)*100%34内部运营KPI关键节点完成率周期内完成的关键节点/该周期内所有关键节点*100%完成率≥80%,;60%≤完成率≤80%,;完成率≤60%,*100%36开发效率拿地到开盘时间37开工面积周期内新开工建设的项目总面积38竣工面积周期内竣工的项目总面积39单位时间开发面积周期内累计开发面积/周期内日历天数40准时交房率周期内准时交房的次数/该周期内交房的总次数41竣工房地产工程优良品率竣工优良房地产面积/周期内交验的房地产竣工总面积42公司管控体系建立与维护定期就管控体系进行调研,出具诊断报告43公共关系维护定期与既有的政府、外部合作单位进行沟通维护,并适时开拓新的合作资源44危机处理能力是否按相关制度在规定时间内处理、平息各种危机事件45学****与成长KPI员工综合满意度员工对公司的满意程度46员工敬业度第三方测评机构调查值47核心员工流失率主管级(含)以上人员流失数/周期初员工总数*100%48人力投入产出比净利润额/人力成本49人均劳动生产率周期内完成的开发量(万元)/员工总数50在职员工培训率周期内用于员工培训的费用/营业收入*100%51员工平均培训费用周期内用于员工培训的费用/员工总数52研究开发费用率周期内研究开发费用总额/周期内销售收入*100%53新产品销售收入比率新产品销售收入/产品销售收入总额*100%54新产品成本费用利润率新产品利润总额/新产品开发成本*100%55管理创新管理创新的数量数据来源正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部定量未来正向指标计划财务部定量未来正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部定量当前偏差率指标计划财务部定量当前偏差率指标计划财务部定量未来正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部定量未来正向指标计划财务部定量当前正向指标计划财务部定量未来正向指标计划财务部定量当前偏差率指标计划财务部定量未