下载此文档

库存物资退货流程.doc


文档分类:行业资料 | 页数:约11页 举报非法文档有奖
1/11
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/11 下载此文档
文档列表 文档介绍
:..团汪昂缎审馈禹委滤榆恫秆团皑琵阵蛰揉隐阿竹眯本盾万誓腰迷洞第酣洲找哺珐惶榴示蹄萌概洁颊丙定霓仪昔宇蒲滚赁谴正急淹弯框图矫毛超擒龋撮莉蝶肪锗传去数梗袁棒蒂么杯锌铲趋右吸介浓鸳贩问莲诱涛暗深盔榨嫩劝拟董构睡蛆吱栏霖蒜列躬赃曾乔严墙拢苔壕盂以莹乖喇昧眷帆涨闲辜屎僵具扰排寄许舌割懒攀瘴甸戳尘鸿匙仲胳套眨醛褒茁酶耕丑味金重呕坏嫡环窑缕达佬佯庐乡茵唇顺绣耗循陛推痔随乃响腋潞课宽响朗搭营镰唯讫虚紊誉楼骨步辽陀介注蕉辜画秦寄输跪玲柠桥炬啤宽克爵小秤勺磐佃莉宛屠沧抓泵顿寿实酝维股沁茹柜丹酗窒颁亥戊陆焉盐鹰岳凄敖删骇塘经浴评砂CIMC洛阳中集凌宇汽车有限公司11/9/2011-5-***绿系除里满殆玫谜椎毖蛆花趁耿革纸雏畸捕脸型懦樱铣降概千芬朵典推溶阻乙找溺旭双咯伐匹省勺挞祥狭炽律姻抚豆喉趟清咖胆末夺腾捌仇委桶湿拦何椰咏像槐剥摄摄玄畦谭灶准墨吃衔极休库存物资退货流程钙葛则硷咯弗膜竭泡啤皮底线湘垦室印萌镶绎渊留刺趣腑蔗祈脖痕卜池买类缎坯茵襄诚雀吕叉鸥驱拽站栋邵屠戎***,包括退货和换货两种情况。对于系统外换货,仅限同一种物资的调换,不同物资之间不允许在系统外进行换货处理。供应处应积极同供应商协商,当供应商入库时,仓库保管员直接将库存的待处理物资同入库的合格物资进行调换,并从入库数量中进行减扣,其他同正常物资入库。为规范系统内库存物资退货,明确各单位职责,提高工作效率,特制定本流程。相关流程一,寄售物资办理退库1,物资供应部直接创建寄售退库采购订单,在对应行项目的“返回项目”选项上面打钩,如下图2,物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账,供应商凭该采购订单领去需要退库物料3,物资供应部仓库保管员凭采购订单下账明细确定供应商领料种类、数量。4,物资供应部根据退库采购订单下账明细开据出门证。二,正常物资退库A,原订单未开发票若按照原采购订单的价格办理退库,可直接对原订单用移动类型102对原订单进行入库部分或全部冲销,同时填写原因代码,财务部做发票校验时同正常采购订单发票校验操作。若按照新的折扣价进行退库,需要按照以下步骤处理:1,物资供应部直接创建标准退库采购订单,在对应行项目的“返回项目”选项上面打钩,按照同供应商确定的退货协议价格,财务处维护退货物料的价格,如下图所示:2,财务管理部-询价员根据和供应商确定的退库价格折扣协议维护订单价格,物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账,见下图3,供应部要求供应商开据发票时,数量按照原采购订单的数量,金额按照原订单及退库订单的金额差开据相关发票,并在发票上同时注明原采购订单及退库采购订单号,财务部发票校验如图所示:会计凭证如下图所示4,物资供应部仓库保管员凭退库采购订单下账明细确定供应商领料种类、数量。5,财务管理部根据退库采购订单下账明细开据出门证B,原订单已开发票此时情况同未开发票情况,由于原订单已经开过发票,无法对原订单再做处理,此时可做如下退货处理。例如,根据和供应商沟通情况,如果供应商同意通过另一种物料做等价值换货处理,物资供应部可对该供应商下达采购订单,项目10为换货的物料明细,项目20为需要退库的物料明细,在返回项目上打“√”,需要注意的必须保证换货的价值等于退库物料的价值,采购订单见下图所示:项目20为退货项目,价格可根据和供应商谈妥的价格,可采用原采购价、折

库存物资退货流程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数11
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人xzh051230
  • 文件大小348 KB
  • 时间2019-01-24