企业年度关联业务往来报告表填表说明.doc

附件1:
中华人民共和国
企业年度关联业务往来报告表
所属年度: 年
纳税人名称(公章):
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□
法定代表人:
联系电话:
申报日期:
主管税务机关名称(受理专用章):
受理税务人员:
联系电话:
受理日期:
关联关系表(表一)
关联方名称
纳税人识别号
国家(地区)
地址
法定代表人
关联关系类型
经办人(签章): 法定代表人(签章):
关联交易汇总表(表二)
本年度是否按要求准备同期资料:是□否□;□;:是□否□
金额单位:人民币元(列至角分)
交易类型
交易总金额
关联交易
境外关联交易
境内关联交易
金额
比例%
金额
比例%
比例%
金额
比例%
比例%
1
2=4+7
3=2/1
4
5=4/1
6=4/2
7
8=7/1
9=7/2
材料(商品)购入
商品(材料)销售
劳务收入
劳务支出
受让无形资产
出让无形资产
受让固定资产
出让固定资产
融资应计利息收入
————
——
——
——
融资应计利息支出
————
——
——
——
其他
合计
——
——
——
经办人(签章): 法定代表人(签章):
购销表(表三)
金额单位:人民币元(列至角分)
一、总购销
材料(商品)购入
金额
商品(材料)销售
金额
购入总额1=2+5
销售总额8=9+12
其
中
进口购入2=3+4
其
中
出口销售9=10+11
其
中
非关联进口3
其
中
非关联出口10
关联进口4
关联出口11
国内购入5=6+7
国内销售12=13+14
其
中
非关联购入6
其
中
非关联销售13
关联购入7
关联销售14
二、按出口贸易方式分类的出口销售收入
来料加工
关联金额
非关联金额
其他贸易
方式
关联金额
非关联金额
三、占出口销售总额10%以上的境外销售对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
四、占进口采购总额10%以上的境外采购对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
经办人(签章): 法定代表人(签章):
劳务表(表四)
金额单位:人民币元(列至角分)
一、总劳务交易
劳务收入
金额
劳务支出
金额
劳务收入1=2+5
劳务支出8=9+12
其
中
境外劳务收入2=3+4
其
中
境外劳务支出9=10+11
其
中
非关联劳务收入3
其
中
非关联劳务支出10
关联劳务收入4
关联劳务支出11
境内劳务收入5=6+7
境内劳务支出12=13+14
其
中
非关联劳务收入6
其
中
非关联劳务支出13
关联劳务收入7
关联劳务支出14
二、境外劳务收入额占劳务收入总额10%以上的境外交易对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
————
三、境外劳务支出额占劳务支出总额10%以上的境外交易对象及其交易
境外关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
境外非关联方名称
国家(地区)
交易金额
定价方法
备注
————
————
————
经办人(签章): 法定代表人(签章):
无形资产表(表五)
金额单位:人民币元(列至角分)
项目
受让
出让
总交易
金额
从境外受让无形资产
从境内受让无形资产
总交易金额
向境外出让无形资产
向境内出让无形资产
关联交易金额
非关联交易金额
关联交易金额
非关联交易金额
关联交易金额
非关联交易金额
关联交易金额
非关联交易金额
1=2+3+4+5
2
3
4
5
6=7+8+9+10
7
8
9
10
使用权
土地使用权
专利权
非专利技术
商标权
著作权
其他
合计
所有权
专利权
非专利技术
商标权
著作权
其他
合计
总计
经办人(签章): 法定代表人(签章):
固定资产表(表六)
金额单位:人民币元(列至角分)
项目
受让