飞行检查计划.docx

飞行检查计划药品经营企业飞行检查要点财务部 --对公打款账号 --相关人员签字审批 --每月打印科目类别 4.***与随货同行单据金额一致 、金额一致 --发放工资记录明细行政部 --人员学历 --年度培训计划、培训试卷、培训课件采购部 --许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域 、单据内容、单据鲜章样式 ***中账号 --经营范围销售部 --医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证复印件、委托时间 ---送货员、发货员、复核员、送达收货人、时间 --运输记录、交接记录、自提记录、交接回执 ---含特殊药品复方制刘近几月单次采购数量较大 --终止妊娠质量管理部 --制度、职责、操作规程 --首营品种档案 --审批流程随机抽取档案资料 --冷链药品操作、检验报告、系统操作流程 --审批表 --冷车验证资料、付款明细、签订合动、参与验证人员 --现场操作 、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税 --专项内审 --提问协助质量审核计算机权限控制关于X堤防洪工程“飞检”结果未达标的整改计划 XX年X月X日和X日省水利工程质量安全监督局对X堤防洪工程进行了“飞检”及复检。检测项目包括土方填筑、砼预制块护坡、水工穿堤建筑物,检测情况为自排闸钢筋砼强度指标未达到设计要求。省水利厅对此高度重视,多次召开现场会议督促检查参建各方落实整改情况。对此,项目监理部拟定了整改计划,要求施工项目部按照该计划认真执行。计划如下: 1、监理部主持召开由X水利电力建设有限责任公司颌导,项目部经理及主要负责人参加的贯彻落实整改专题会议,认真分析质量问题出现的原因:项目部主要负责人质量意识淡薄,现场质量管控不到位,做业人员未严格按照水利施工规范施工等。对“飞检”中已经出现的问题,参建各方必须高度重视,特别是施工项目部所有人员必须提高质量意识,以工程质量为本,组织足够的人力物力,要下决心,花大气力按照整改计划落实整改,彻底杜绝类似质量问题再次发生。 2、项目经理部要在X月X日前确足委托第三方具有水利检测资质单位。对“飞检”中已发现存在质量问题的项目和部位,扩大检测范围,包括自排闸闸墩及上部启闭框架,都须进行检测,以判断是局部存在质量问题还是整体都存在质量问题。如果是局部存在质量问题,在保证使用安全的前提下,由设计单位提出处理措施和方案,对涵闸局部进行处理;如果是包括梁、柱等部位普遍存在质量问题,必须对整个自排闸进行拆除重建。第三方对本项目的所有检测工作要在X月X日前完成。 3、对“飞检”中没有抽检的项目和部位再进行一次全面检测,重点放在对水工建筑物的检测,以确定是否存在类似的工程质量问题。全面检测完成后,施工项目部必须向一级项目部和省质监局及肘提交详尽的检测报告,并以检测数据为准,确定是否需要进行下一步的整改,若需要整改,施工