行政事业单位内部控制基础性评价报告.docx

袆附件3:螇行政事业单位内部控制基础性评价报告芁(参考格式)螂羆内部控制基础性评价报告袄羃为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。薁一、内部控制基础性评价结果肆根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为分,业务层面内部控制基础性评价得分为分,共计分。因存在不适用指标,换算后的得分为分。芅本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上,计算各评价指标的平均分,加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。(本段仅适用于各中央部门)蚅本单位(部门)各指标具体得分情况如下表:莀类别膆评价指标蚆评价得分膃单位聿层面膆(60分)(14分)(6分)(8分)(16分)(6分)(10分)蒆膄业务蒁层面衿(40分)(7分)(6分)(7分)(6分)(8分)(6分)(100分)评价总分在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中,存在扣分情况的指标汇总如下:〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕二、特别说明项(一)特别说明情况本单位(部门/部门所属单位)内部控制出现问题,导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕,特将相关情况说明如下:〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕〔如本单位(部门)未发生相关事件,填写“未发生相关情况”〕(二)补充评价指标及其评价结果本单位(部门/部门所属单位)根据自身评价需求,自愿将〔填写补充评价指标名称〕等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下:〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果,本单位(部门)将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为2016年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向,