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行政事业单位内部控制基础性评价报告.docx

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为分,业务层面内部控制基础性评价得分为分,共计分。因存在不适用指标,换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上,计算各评价指标的平均分,加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。(本段仅适用于各中央部门)本单位(部门)各指标具体得分情况如下表:类别评价指标评价得分单位层面(60分)(14分)(6分)(8分)(16分)(6分)(10分)类别评价指标评价得分业务层面(40分)(7分)(6分)(7分)(6分)(8分)(6分)(100分)评价总分在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中,存在扣分情况的指标汇总如下:〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕二、特别说明项(一)特别说明情况本单位(部门/部门所属单位)内部控制出现问题,导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕,特将相关情况说明如下:〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕〔如

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