iatf16949质量体系改版推行进度计划表.xls

2017年IATF16949质量体系改版推行进度计划表阶段编号推行进度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任部门1~1011~206~1516~281~1011~2021~311~1011~2021~301~1011~2021~311~1011~2021~301~1011~2021~31P1确定质量方针、目标、经营计划GM2确定组织机构图、明确各部门各岗位职责HR3《质量手册》B/0GM、QA4《仓储管理程序》B/0WLD5《不合格品控制程序》B/0QA6《与顾客有关过程控制程序》B/0SD7《产品标识和可追溯性程序》B/0QA8《产品交付控制程序》B/0WLD9《顾客反馈与沟通控制程序》B/0SD10《合同评审管理程序》B/0SD11《文件控制程序》B/0GM、QA12《记录控制程序》B/0GM、QA13《采购控制程序》B/0PD14《供方管理程序》B/0PD15《人力资源管理程序》B/0HR16《产品制造控制程序》B/0MF17《过程设计开发程序》B/0EN18《工装模具管理程序》B/0EN19《产品监视和测量控制程序》B/0QA20《测量设备管理程序》B/0QA21《设备管理程序》B/0EMD22《内部审核控制程序》B/0GM、QA23《管理评审控制程序》B/0GM、QA24《质量成本控制程序》B/0FD25《顾客满意度测量程序》B/0SD26《数据分析管理程序》B/0QA27《持续改进控制程序》B/0GM、QA28程序文件对应的三级文件B/0各部门29部门管理人员及内审员培训GM、QA30B版全套体系文件正式发布GM、QAD1执行文件要求各部门C1检查执行状况,内审内审组A1纠正预防,持续改进(管理评审)各部门编制:审核:批准:2017年IATF16949质量体系改版推行进度计划表阶段编号推行进度1月1~10P1确定质量方针、目标、经营计划2确定组织机构图、明确各部门各岗位职责3《质量手册》B/04