企业注销清算申报表.docx

企业注销清算申报表.docx企业注销清算申报表附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间:2012年6月1日至2012年8月日纳税人名称:xxxXXXX纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额1资产处置损益(填附表一)2负债清偿损益(填附表二)应纳税所得额计3清算费用算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额(6-7-8-9-10)应纳所得税额计12税率(25%)算13应纳所得税额(11×12)减(免)企业所得税额应补(退)所得税15境外应补所得税额额计算16境内外实际应纳所得税额(13-14+15)17以前纳税年度应补(退)所得税额18实际应补(退)所得税额(16+17)纳税人盖章:代理申报中介机构盖章:主管税务机关受理专用章:清算组盖章:经办人签字及执业证件号码:受理人签字:经办人签字:申报日期:代理申报日期:受理日期:年月日年月日年月日附表一:资产处置损益明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目账面计税可变现价值或资产处置价值基础交易价格损益(4)(1)(2)(3)=(3)-(2)1货币资金0短期投资*交易性金融资产#应收票据应收账款预付账款应收利息应收股利应收补贴款*其他应收款存货待摊费用*一年内到期的非流动资产其他流动资产可供出售金融资产#持有至到期投资#长期应收款#长期股权投资长期债权投资*投资性房地产#固定资产在建工程工程物资固定资产清理生物资产#油气资产#无形资产开发支出#商誉#长期待摊费用其他非流动资产总计经办人签字: 纳税人盖章:附表二:负债清偿损益明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目账面价值计税基础清偿负债清偿金额损益(4)(1)(2)(3)=(2)-(3)短期借款交易性金融负债#应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬#应付工资*应付福利费*应交税费应付利息应付股利其他应