签批流程及审批权限(采购类).xlsx

XXX有限公司签批流程及授权表项次部门内容备案部门董事长办公室(监察室)(1)年度供应商评选合格供应商评选与核定采购部审批-4复核-3审核-2(2)年度采购合同内容审核、签订与修改采购部/财务部审批-4复核-3审核-2(3)年度供应商考核年度考核采购部审批-3审核-2季度考核评定采购部审批-2月度考核采购部(4)年度供应商变动新增、更换与终止采购部审批-3审核-(1)料品请购依据基于月销售计划的生产物料需求量采购部审批-4依据安全库存的需求量采购部(2)固定资产请购审批不论金额采购部/行政部/财务部审批-5复核-4复核-3审核-2提案-1(3)五金备件、媒体广告、促销品、及其它物品的请购审批(不含委外代工产品)金额50,001元以上采购部审批-4复核-3审核-2提案-1金额10,001~50,000元采购部审批-3审核-2提案-1金额2,001~10,000元采购部审批-2审批-2提案-1金额201元~2,000元采购部审批-(1)固定资产采购不论金额采购部/行政部/财务部审批-5复核-4复核-3审核-2(2)料品、五金配件、媒体广告、促销品及其他物品的采购金额50,001元以上采购部审批-4复核-3审核-2金额10,001~50,000元采购部审批-3审核-2金额2,001~10,000元采购部审批-2金额201元~2,(1)料品的到货数量点收移入待检区合于采购订单的允收范围仓储部超出采购订单的允收范围采购部/仓储部审批-2无采购订单的紧急交货采购部/仓储部审批-3审核-2(2)媒体广告及促销品的接收依照采购订单及合同的内容市场部不合订单及合同内容采购部/市场部审批-3审核-2(3)固定资产及其他物品的接收合于采购订单的允收范围行政部/财务部超出采购订单的允收范围行政部/财务部审批-(1)料品验收合于质量验收标准范围技术研发部特采品项企管办/技术研发部/采购部审批-2(2)其它物品合于质量验收标准范围采购部特采品项企管办/采购部审批-(1)料品的应付款已有审批核准的合同及价格,并符合合同及价格内容采购部/财务部审批-3与审批核准合同、价格有差异及有采购差异的付款企管办采购部/财务部审批-4复核-3(2)其它采购品项的应付款已有审批核准的合同及价格,并符合合同及价格内容采购部/财务部审批-3与审批核准合同、价格有差异及有采购差异的付款企管办采购部/财务部审批-4复核-3备注说明及相关管理细则::对各项有关业务,为发挥经营上的效力,所作最后的裁决,称作“审批”。:下级呈上级人员,对已决事项所作逐次、定期的报备,称作“报备”。:、签报、核准:各种费用单据申请、签报、核准,应按各项单据流程规定办理。(详见公司各相关制度程序和流程规范)。,如有职务代理或授权代行的情形,须呈董事长或其授权人核准后,才会发生效力