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订货工作管理流程.doc

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订货工作管理流程
客户根据己方的生产、经营的需要编制订货单,注明所要采购产品的品名、数量、到货时间、交货地点、运输方式、联系地址等内容,发送给企业销售人员
销售人员接收客户订单后,对订单进行初步审核,主要是对订单合同的价格、数量、货款等方面的信息进行核对,若是经销商,则要参照《经销合同进行审核》
销售人员根据公司库存和生产情况,与客户沟通协商,商定付款、发货的方式和时间,双方达成一致的意见,然后签订正式购货合同
销售人员确认到款无误后,和仓储、生产等部门协调,按照购货合同的规定,安排好发货事宜,并通知客户做好接货准备
发货并通知客户接货
客户发出订货单
审核客户的订单要求
签订正式购货合同
上报领导并审批
销售人员将签订的正式的购货合同上报相关领导审批,销售部经理、营销总监、总经理按照各自的职责和权限依次审批
,确认客户是否在公司的协议客户之内,属于公司协议客户的,确定该客户的信用额度
,按照新客户的规定,调查客户的情况,根据权限,做出现款现货或给予一定信用额度的决定
审核客户的资质并
决定是否给予一定的信用
,销售人员到仓储部查看库存,结合客户的要求发货时间,确定是否满足发货要求
,销售人员将客户的订单传达到生产部,由生产部按订单要求进行生产,以保证按时发货
确定是否满足发货
要求并做好准备
通知客户付款
销售人员根据合同的规定发《付款通知单》,待客户回复已根据合同付款后,去财务部确认款项是否已收到

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