部门整体支出绩效评价指标评分表.doc

部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置18“三公经费”变动率3“三公经费”变动率≤0,计3分;“三公经费”>0,,扣完为止。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3“三公经费”管理3①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点,1分。③制定“三公经费”管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。3公务招待费变动率2“公务招待费”变动率≤0,计2分;“公务招待费变动率”>0,,扣完为止。公务招待费变动率=[(本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额)/上年度“公务招待费”总额]×100%。2公务用车购置运行费变动率2“公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分;“公务用车购置运行费变动率”>0,,扣完为止。公务用车购置运行费变动率=[(本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额)/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率≤0,计2分;“商品和服务支出”变动率>0,,扣完为止。“商品和服务支出”变动率=[(本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额)/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。2重点支出安排率2重点支出安排率≥90%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,;低于70%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%重点项目支出:市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。2非税收入管理2①实行收支两条线,1分;②未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。2非税收入完成率2非税收入完成率100%,2分,每少一个百分点,,扣完为止。非税收入完成率=(2016年度非税实际收入完成数/2016年度非税收入预算数)×100%,有减免因素的,以非税局确定的为准。2一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分过程过程预算执行8预算完成率2完成率<1,计2分,完成率=1,计1分,完成率>1,不得分。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。2资金结余2结余超过10%(不含),2分;结余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。2“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计2分;,扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算,该项不得分。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。2政府采购2①编制政府采购年度预算并上报的,;②追加并编制政府采购预算的,;③政府采购执行率=100%,计1分;,扣完为止。政府采购执行率=(实际实