盘点流程及细则.doc

盘点目的:为了存货及财产盘点的正确性,保证公司资产的安全、完整,特制定本制度。盘点范围:存货:各部门的所有库存商品。包括正价货品、特价货品、赠品、未核报损品等。财产:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。盘点时间:存货:由商品部会同营运部、财务部于每月末,实施全面清点一次。店面由商品部负责盘点,盘点时间由商品部安排。仓库每月25号前后的周日安排一天进行盘点,具体时间为早七点到晚五点(视情况可能会有延长)。财产:由保管部门协同财务部门于年终时,实施全面清点一次。存货盘点职责:总盘人:由商品部经理或营运经理、财务经理担任,负责盘点工作的监督,督导盘点工作的有序进行。主盘人:由商品部经理担任或指派人员,负责实际盘点工作的推动及实施。复盘人:由主盘人视需要指派人员,负责盘点监督之责。初盘人:由商品经理或店长指派,负责点计数量。盘点方式:盘点机扫码,采取初盘,复盘和督盘核实的盘点方式。采取分时、分组、分地点进行盘点。店面盘点细则:盘点前3天由商品部通知营运部、企划部、电商部,停止货品大批量调拨工作。在盘点日前,将未核对或有问题未处理的各项单据全部确认处理完毕,包括当日的票据全部在盘点前下账完毕。库存数量应以盘点日闭店前的最后一笔销售核销后为准。店面货品必须提前集中整理,相同SKU要放置在一处。避免漏盘或重盘等情况发生。盘点开始前店长要妥善、合理安排各组人员,并对各组人员进行明确分工。盘点开始时,初盘人员要准备盘点相关表单(欠货单,残次品登记表)。盘点区域详细划分:即把店面按大类分为几个小组区来进行盘点,如童装区、童鞋区等。盘点人员按区域开始盘点,依照左到右,从上到下产的顺序详细认真的扫录货品条码和数量。如遇到残次品,应及时填写《残次品登记表》,写明货号、条码、数量。初盘结束后,初盘人员立即把盘点机交主盘人导入系统进行对比,结果一致证明盘点有效,如出现结果不一致时,按事先划分的区域,缩小范围和大类,初盘和复盘人员再次对其进行盘查。最后把最终盘点结果交总盘人查验,请其针对本次盘点,进行抽点和核实。审核盘点单即盘点结果(或数量与账面相符,或盘盈或盘亏)即为真实有效的。当即由店长填写商品盘点报告单(一式二份),全体店员、主盘人、复盘人及总盘人签字确认后,交一份给财务部作为帐项调整的依据,另一份店长留存(如有盘盈或盘亏情况,店长及营运部门需写明差异原因及对策)。仓库盘点:仓管要将仓库内货品按类别、按品牌、按条码进行集中整理、有序码放。负责盘点仓库的人员也要分成组来进行盘点。(具体方法和店面相同)。盘点注意事项:盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷工论处。盘点人员超时工作时间不算加班,但可以报主管核准可以轮流编排补休。盘点结束后,各组盘点人员须向主盘人进行简要报告,盘点表经全体参与盘点的成员签字确认后,经核准后方可离开岗位。所有盘点货品应以静态盘点为原则,盘点期间停止货品的进出及移动。盘点奖惩标准:帐务错误处理:如因漏录、多录、录错、算错、未审核或录入不全等单据错误(如:漏录多录采购单、批发单、调拔单,收发货录串码、收发货录错仓库,和厂家报损/调换未做单等),每单乐捐10元。盘点前发现之前单据有错误或是库存数量不对的禁止做“库存调整单”私自调整库存(采购单、批发单做错