质量控制系统、控制环节、控制点明细.doc

质量控制系统、控制环节、控制点明细.doc:..名称控制环节控制点名称控制内容贵任人或部门控制类别控制依据工作见iiE质量保证体系质量方针编审①质屋方针的符合性②质暈方针的适宜性③程序总经理、办公室R文件、发布记录宣贯质量方针贯彻全而性总经理、质保工程师、办公室R现场见证评审①充分性②适立性②有效性总经理、办公室R管理评审报告质量目标制定①质量日标的符合性②质量日标的适立性③发布程序④质量目标的分解总经理、办公室R文件、发布记录落实①质量目标的考核质保工程师、办公室R考核记录评审①充分性②适宜性②冇效性总经理、办公室R管理评审报告管理职责职责权限①控制系统②相互关系③权责明确总经理、质保工程师、办公室R任命书、文件规定、现场见证管理评审评审计划①时机②频次③组织总经理、办公室R评审计划评审内容①输入信息②程序总经理、办公室R评审记录评审输出①输出信息②纠正和预防措施质保工程师、办公室E评审报告、纠正和预防措施人力资源控制培训考核培训①基础培训②技能培训③专业培训质保工程师、办公室R培训计划、记录考核培训的有效性质保工程师、办公室E培训成绩、评佔管理聘用调配①规范性②适宜性质保工程师、办公室R劳动合同、档案特种作业①规范性②适宜性质保工程师、办公室R劳动合同、档案-名称控制点名称容内制控控制依据作证工见文件记录控制「审件编文录r系录体记质件记「理件管文录、戈>0有念件求所准文要①批为合Rn-->系录记本记'保、、怡况质件文情站改匸外录—系录常记部术技□□规表、幺(借作』縮毁、复销on系录体记•f-□□系统容内制控控制依据证见作工材料零部件控制方供d分—岔绩任业分格谕选价K的科经总n□购采货■订Ra档0材③量数规型验®)W量W质④观记外标①料部程工0告检怫档审J.=lEO、录慣记\7格验合复Kz(\材放员管保0n标数E单斗领R质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控制内容负责人或部门控制类别控制依据作证工见作业工艺控制设计会审分包方①分包方评价②委托协议工程部、技术部、工艺责任师、R评价表、委托合同图纸会审①设计资格②(2)技术标准、规范,技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。工程部、技术部、工艺责任师R会市记录工艺编制工艺文件编审①正确性②完整性③可行性工艺责任师R工艺文件工艺更改①更改原因、内容②审批程序工艺贵任师R工艺更改通知单工艺交底①作业特点②工艺要求③)技术要求④质量标准⑤)安全措施工程部、技检部、作业人员、工艺责任师R工艺交底记录工艺实施工艺检查①工艺纪律执行情况②质量情况工程部、工艺责任师E工艺检查记录、检验记录工装模具工装模具的设计、①正确性②完整性③合理性④先进性工程部、技检部、工艺责任师R工装模具的设计图工装模具制造工装模具的制造、验证工程部、技检部E工装验证报告工装模具的使川①工装模貝n常使用维护②周期鉴定③台帐管理工程部、技检部R现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐一名称控制环节控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证检验与试验控制检验试验文件、器具检验文件遍审①检验过程②检验方法③检验要求④检验记录(表、卡)质保工程师、质量检验责任师R检验文件、表(卡)检具、计最器具管理检具、计量器具校验技检部、计量管理员、E校验报告试验文件编审①)试验范1罚③)试验方法④试验要求(4)试验记录(表、卡)质保工程师、质量检验责任师R试验文件表卡施工前的准备技术资料①合格证②监检证书③图纸④图纸说明书等技术资料技检部、工程部、E施工记录施工组织设计①执行的要求②就工范围③采购④施工方法⑤服务⑥检测及验收⑦措施⑧岗位、职责、资格要求技检部、工程部E施工方案接受监督①施工告知技检部、工程部E施工告知书的批准部件的清点材料、设备质证文件、数量和外观质量工程部E设备清点记录名称控制环节控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证检验与试验控制过程检验和试验基础验收①儿何尺寸②坐标工程部、质量检验责任师E部件检验记录组合件质量验收组合件质量的符合性工程部、质量检验责任师E部件检验记录双梁(单主梁)门式起重机组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验记录小车运行机构组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验记录桥架安装组装偏差工程部、质量检验责任帅E部件检验记录大车运行机构组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验记录小车运彳亍机构组装偏茅工程部、质量检验责任师E部件检验记录电器安装检验组装偏差工程部、电控调试责任师E部件检验记录仪表安装检验仪表安装质量的符合性工程部、电控调试责任师E进货检验、验证记录各工序焊接检验各工序焊接质量的符合性工程部、质量检验责任师试运行准备运转前的检查运行情况工程部、电控调试责任师质