质量控制系统、控制环节、控制点明细.docx

质量控制系统、控制环节、控制点一览表称    控制环节  控制点名名称控  制  内  容责任人或部门控制  控制类别  依据工  作见  证编审①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序总经理、企管部R第 1 章  文件、发布记录质量方针 宣贯质量方针贯彻全面性总经理、质保工程师、办公室 R第 1 章现场见证质量保质量目标评审制 定落实①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核总经理、企管部总经理、企管部质保工程师、企管部RRR第 1 章第 1 章第 1 章管理评审报告文件、发布记录考核记录证体系评审管理职责  职责权限①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确总经理、企管部总经理、质保工程师、企管部RR第 1 章第 1 章管理评审报告任命书、文件规定、现场见证①时机②频次③组织 总经理、企管部 R评审计划 第 1 章评审计划管理评审评审内容评审输出①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施总经理、企管部质保工程师、企管部RE第 1 章第 1 章评审记录评审报告、纠正和预防措施人力资培训考核  培 训考 核聘用调配①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室RER第 16 章  培训计划、记录第 16 章  培训成绩、评估第 16 章  劳动合同、档案源控管 理特种作业①规范性②适宜性质保工程师、办公室R第 16 章劳动合同、档案制质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称 控制环节 控制点名称文件、记录编审 编制审核控  制  内  容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性责任人或部门质保工程师、企管部控制  控制类别  依据R     第 3 章工  作见  证质保体系相关文件、记录文件记录文件、记文件、记录的发放、使用文件、记录更改外来文件、记录①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 ②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本 。③记录的填写符合要求。①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用质保工程师、企管部          R质保工程师、企管部          R质保工程师、企管部          R第 3 章第 3 章第 3 章质保体系相关文件、记录;部门文件、记录使用情况质保体系相关文件、记录质保体系相关文件、记录控制录管理法规、规范文件、记录借阅、复制、作废、销毁法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。 质保工程师、企管部、技术部①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、质保工程师、企管部复制、作废、销毁程序RR第 3 章第 3 章相关法规、、规范、标准明细表质保体系相关文件、记录文件、记录的归档保存归档保存符合相关要求第 3 章质保工程师、企管部          R              保管现场见证统    控制环节  控制点名称      控  制  内  容           责任人或部门     控制系 控制质量控制系统、控制环节、控制点一览表类别  依据工 作 见 证分供(包) 分供(包)方 (①分供方调查、评价②合格分供(包)方的方 资格、业绩 选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价总经理、材料、零部件责任人 R第 6 章评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录采 购 订 货①采购合同 ②采购技术文件③采购清单    采购员、材料、零部件责任人 R第 6 章采购合同采购计划材料零部件进货验收质量证明书实物检查检验报告①质证书、合格证及技术文件 ②文件存档  质检员、检验与试验责任人①外观质量 ②)型号、规格、数量 ③材料质检员、采购员标记④抽样检验①审核认定 ②进货不合格处置③检验文件检验与试验责任人、质检员归档RER第 6 章第 6 章第 6 章质证书、合格证及技术资料进货检验记录不合格处置、检验(复验)记录。控制仓储保管材料发放材料、零部件存放焊材管理材料领用、使用①分区存放 ②实物标识及标识移植确认①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植保管员保管员、质检员保管员、质检员RRR第 6 章第 6 章第 6 章分区标记、实物标识、标识移植实物、料帐、标记、控制记录领料单材料代用 代用审批①合理性 ②审批手续设计(工艺)、焊接责任人R     第 6 章材料代用单质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称 控