质量控制系统、控制环节、控制点明细.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________质量控制系统、控制环节、控制点明细质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证质量保证体系质量方针编审①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序总经理、办公室R文件、发布记录宣贯质量方针贯彻全面性总经理、质保工程师、办公室R现场见证评审①充分性②适宜性②有效性总经理、办公室R管理评审报告质量目标制定①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解总经理、办公室R文件、发布记录落实①质量目标的考核质保工程师、办公室R考核记录评审①充分性②适宜性②有效性总经理、办公室R管理评审报告管理职责职责权限①控制系统②相互关系③权责明确总经理、质保工程师、办公室R任命书、文件规定、现场见证管理评审评审计划①时机②频次③组织总经理、办公室R评审计划评审内容①输入信息②程序总经理、办公室R评审记录评审输出①输出信息②纠正和预防措施质保工程师、办公室E评审报告、纠正和预防措施人力资源控制培训考核培训①基础培训②技能培训③专业培训质保工程师、办公室R培训计划、记录考核培训的有效性质保工程师、办公室E培训成绩、评估管理聘用调配①规范性②适宜性质保工程师、办公室R劳动合同、档案特种作业①规范性②适宜性质保工程师、办公室R劳动合同、档案质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证文件记录控制文件、记录编审编制审核①)准确性②完整性③)适宜性质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录文件、记录管理文件、记录的发放、使用①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。③记录的填写符合要求。质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录;部门文件、记录使用情况文件、记录更改①更改原因、内容②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录外来文件、记录①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录法规、规范法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。质保工程师、办公室、技术部R相关法规、、规范、标准明细表文件、记录借阅、复制、作废、销毁①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录文件、记录的归档保存归档保存符合相关要求质保工程师、办公室R保管现场见证质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统控制环节控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证材料零部件控制分供(包)方分供(包)方资格、业绩(①分供方调查、评价②合格分供(包)方的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价总经理、经营施工责任师R评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录采购订货①采购合同②采购技术文件③采购清单工程部、经营施工责任师R采购合同采购计划进货验收质量证明书①质证书、合格证及技术文件②文件存档工程部、质量检验责任师R质证书、合格证及技术资料实物检查①外观质量②)型号、规格、数量③材料标记④抽样检验工程部、质量检验责任师E进货检验记录检验报告①审核认定②进货不合格处置③检验文件归档质量检验责任师R不合格处置、检验(复验)记录。仓储保管材料、零部件存放①分区存放②实物标识及标识移植确认保管员R分区标记、实物标识、标识移植焊材管理①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收保管员、质检员R实物、料帐、标记、控制记录材料发放材料领用、使用名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植保管员、质检员R领料单材料代用代用审批①合理性②审批手续工艺责任师R材料代用单质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控制内容负责人或部门控制类别控制依据工作见证作业工艺控制设计会审分包方①分包方评价②委托协议工程部、技术部、工艺责任师、R评价表、委托合同图纸会审①设计资格②(2)技术标准、规范,技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。工程部、技术部、工艺责任师R会审记录工艺编制工艺文件编审①正确性②完整性③可行性工艺责任师R工艺文件工艺更改①更改原因、内容②审批程序工艺责任师R工艺更改通知单工艺交底①作业特点②工艺要求③)技术要求④质量标准⑤)安全措施工程部、技检部、作业人员、工艺责任师R工艺交底记录工艺实施工艺检查①工艺纪律执行情况②质量情况工程部、工艺责任师E工艺检查记录、检验记录工装模具工装模具的设计、①正确性②完整性③合理性④先进性工程部、技检部、工艺