重庆市荣昌区龙集镇人民政府.doc

重庆市荣昌区龙集镇人民政府2018年度部门决算情况说明   一、部门基本情况  (一)职能职责。(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。(3)负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。(5)完成上级政府交办其他事项。  (二)机构设置。本单位内设机构8个:党政机关、党委、人大、重庆市荣昌区龙集镇财政所、重庆市荣昌区龙集镇劳动就业社会保障所、重庆市荣昌区龙集镇农业服务中心、重庆市荣昌区龙集镇广播文化中心、重庆市荣昌区龙集镇村镇建设管理所。  (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的无二级预算单位。  (四)机构改革情况。按照重庆市荣昌区机构改革方案要求,本部门2018年未进行机构改革调整等工作。  二、部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明。 。本部门2018年度收入总计3,,支出总计3,。、%,主要原因是除人员公用经费标准提高外,财政奖励扶持金支出增加274万,其他人力资源和社会保障管理事务支出增加23万,城市最低生活保障支出增加24万,农村最低生活保障金支出增加85万,城市特困人员供养支出增加89万。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  。本部门2018年度收入合计3,,较上年决算增加1,,%,主要原因是经济发展提高人员日常公用经费标准,与此同时,财政奖励扶持金收入增加791万,其中:财政拨款收入3,,%。此外,,。  。本部门2018年度支出合计2,,,%,主要原因是工资普调、增人增资、公用经费标准提高,及财政奖励扶持金的增加增大了今年的支出。其中:基本支出1,,%;项目支出1,,%;此外,。 。,,%,主要原因是部分财政奖励扶持金未拨付完毕。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。  。本部门2018年度财政拨款收入3,,较上年决算数增加1,,%。主要原因是除人员公用经费标准提高外,财政奖励扶持金支出增加274万,其他人力资源和社会保障管理事务支出增加23万,城市最低生活保障支出增加24万,农村最低生活保障金支出增加85万,城市特困人员供养支出增加89万。,%。,。此外,。 。本部门2018年度财政拨款支出2,,,%。主要原因是工资普调、增人增资、公用经费标准提高,及财政奖励扶持金的增加增大了今年的支出。,%。主要原因是部分财政奖励扶持金未拨付完毕。 。,,%,主要原因是部分财政奖励扶持金未拨付完毕。  。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  (1)一般公共服务支出1,,%,,%,主要原因是经济发展提高人员日常公用经费标准,同时据上级要求严控支出、减少相应人员日常公用经费费用。人员经费用途主要包括:在编在岗人员以及单位其他长期聘用等人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金以及部分离退休人员经费支出。  (2),%,,%,主要原因是用于2018年度镇辖区征兵费用。  (3),%,较年初预算数增加0