2008内控流程修订对照表--4-8燃料油销售流程修订对照表(doc).doc

“”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
燃料油销售部门(客户经理)根据当地市场需求变化,编写年、季、月度燃料油需求报告。省(市)分公司(区外销售公司)燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后,分别于每年9月上旬、每季度第二个月25日、每月度5日前向油品销售事业部上报下一年、季、月度进口资源需求计划、石化资源需求计划和外部采购资源需求计划。
油品销售事业部汇总分省(市)分公司(区外销售公司)的需求计划,综合平衡后下达年、季、月度进口、石化资源、外部采购计划。季、月度计划经分管副主任审批,年度计划须经主任审批。
联合石化根据油品销售事业部签发的《重要工业品自动进口许可证明申请表》,办理燃料油进口许可证。
【ERP】燃料油经营部门根据装船提单,在ERP系统中维护采购订单。
根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划,省(市)分公司(区外销售公司)燃料油经营部门与炼化分(子)公司进行月度衔接,并将执行情况书面报分管副经理。
【ERP】根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划,省(市)分公司(区外销售公司)燃料油经营部门与炼化分(子)公司进行月度衔接,并将执行情况书面报分管副经理。燃料油经营部门根据采购合同或发货通知,在ERP系统中维护采购订单,及时创建内向交货单。
(客户经理)根据当地市场需求变化,编写月度燃料油需求计划。省(市)分公司燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后,于每月15日前向油品销售事业部上报下一月度进口资源、石化资源和外部采购资源需求计划。
油品销售事业部汇总分省(市)分公司的需求计划,综合平衡后编制下一月度进口、石化资源、外部采购计划,按规定权限审批后于每月28日前下达。
联合石化根据油品销售事业部签发的《重要工业品自动进口许可证明申请表》,办理燃料油进口许可证。【ERP】省(市)分公司燃料油经营部门根据装船提单,在ERP系统中维护采购订单,及时创建内向交货单。
,省(市)分公司燃料油经营部门与炼化分(子)公司进行月度衔接,并将执行情况报分管副经理。【ERP】燃料油经营部门根据合同或发货通知单在ERP系统中维护采购订单。
修订
修订
合并
合并
原流程
现修订为
备注
省(市)分公司(区外销售公司)燃料油经营部门依据经法律事务部审定的标准合同文本拟订合同,合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同(明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等)。合同复印件交财务等部门。
对标准合同文本条款进行文字性修改的,经同级法律事务部门审核;进行实质性修改的,报法律事务部审核。
【ERP】燃料油经营部门根据采购合同,在ERP系统中维护采购订单,及时创建内向交货单。
油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量,填写《油罐动态分户账》和《商品运输损溢处理单》,出具计量报告。出现运输超损耗问题,按规定填写《验收及复测记录》,查清原因,提出处理意见,报省(市)分公司(区外销售公司)数质量管理部门批准后处理。
验收后,仓库保管员凭验收报告、收