2008内控流程修订对照表--4-7成品油直销及分销业务流程修订对照表(doc).doc

“”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划,结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析,制定月度销售计划,报同级分公司分管副经理批准后,分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理在授权范围内与客户达成购销意向,超出授权范围的,将客户需求及时报营销部门负责人审批。
直销/分销经理应走访客户,了解客户意见和需求,根据需要填写区域市场客户档案更新表,报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护,及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新,至少每季编写市场消费、竞争分析报告,报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户,了解客户意见和需求,根据需要填写区域市场客户主数据维护表,由分公司经营管理部门负责人审核确认后,交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新,至少每季编写市场消费、竞争分析报告,报分管副经理。
4 信用核定和控制
地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况,至少每半年对客户进行资信评估,建立客户信用动态档案。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划,结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析,制定月度销售计划,报同级分公司分管副经理批准后,分解落实并下达到各直销/分销经理。
,了解客户意见和需求,根据需要填写区域市场客户档案更新表,报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护,及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新,至少每季编写市场消费、竞争分析报告,报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表,由分公司经营管理部门负责人审核确认后,由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
4 信用核定和控制
地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况,至少每半年对客户进行资信评估,建立客户信用动态档案或在客户档案中维护信用资料。【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表,按规定程序批准后,由财务部门在ERP系统中维护。
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现修订为
备注
【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况,至少每半年对客户进行资信评估,根据需求填写客户信用主数据申请表,由省(市)分公司(区外销售公司)信用管理部门按规定程序办理批准后,财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内,按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同,经营销部门和财务部门负责人审核后,由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务,协议(或合同)必须明确销售价格和结算期限,并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。
对标准合同文本条款进行文字性修改的,经同级法律事务部门(岗位)审核;进行实质性修改的,报法律事务部审核。
5 制定价格策略
各省(市)分公司(区外销售公司)价格领导小组(经理任组长)结合市场情况