关于年财政决算草案的报告.doc

关于年财政决算草案的报告——年月日在长泰县第十八届人民代表大会常务委员会第次会议上长泰县财政局主任、副主任,各位委员:我受县人民政府的委托,向常委会报告我县年财政决算草案,请予审议。一、年一般公共预算收支决算情况(一)一般公共预算收入决算情况年全县一般公共预算收入万元,完成调整预算数万元的,超收万元,同比增收万元,比增。加上上划中央收入万元(同比增收万元,比增),一般公共财政预算总收入万元,完成调整预算数亿元的,同比增收万元,比增(具体收入情况详见附件:年长泰县一般公共预算收入决算表)。上级补助收入万元。一是返还性收入万元。二是一般性转移支付收入万元。三是上级专项转移支付收入万元。(具体收入项目详见附件年长泰县公共财政预算收支决算总表)加上一般公共预算收入万元、地方政府债券转贷收入万元、调入预算平衡稳定基金万元、调入政府性基金万元(其中:年政府性基金收入结余超当年收入部分调入公共财政预算万元、土地基金净收益万元)、调入国有资本经营预算收入万元,调入其他资金万元,上年结转万元。累计总财力万元。(二)一般公共预算支出决算情况公共财政预算总支出万元,完成预算调整数万元的,比上年增支万元,比增。其中,上缴上级支出万元;归还地方政府债券本金万元、安排预算平衡稳定基金万元、调出万元(用于平衡年农业土地开发资金赤字);一般公共预算支出万元,完成调整预算数的,比上年增支万元,比增。一般公共预算执行结果,收支结余万元。其中,结转下年继续使用的指标万元(包括:上级转移支付万元、其他财力结转万元、专项支出万元。),预算收支平衡。一般公共财政预算支出具体支出项目完成情况如下(详见附件:年一般公共预算支出决算表):一般公共服务支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要原因是年增人增资增加支出万元,公车改革补助增加支出万元,行政事业单位人员绩效考评奖金和综治平安建设考评奖金增加支出万元,电子政务内网建设资金万元。国防支出万元,完成调整预算数的,增长;公共安全支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要是“天眼二期”视频监控系统建设资金增支万元,消防大队厦门金砖会晤安保工作经费及购置抢险救援车和防爆运兵车增支万元。教育支出万元,完成调整预算数的,比上年同期减支万元,下降。支出下降主要是年因一中新校区建设进入扫尾阶段全年共支出万元,比年同期减支万元。科学技术支出万元,完成调整预算数的,比上年同期减支万元,下降。支出下降主要是年科技三项经费减支万元。文化体育与传媒支出万元,完成调整预算数的,比上年同期减支万元,下降。下降的主要原因是年文博馆建设比年减支万元。社会保障和就业支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要是退休人员综治平安建设考评奖金增加支出万元。医疗卫生支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要原因是年新到上级转移支付三级医院建设款万元及其他专项转移支付增支万元,林墩卫生院门诊综合楼建设资金增支万元,县医院大型设备购置资金和""急救中心建设经费增支万元。节能环保支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要是年新到上级转移支付比年增支万元,环境空气自动站建设资金增支万元。城乡社区支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要是年新增地方政府性债券用于供水工程、县城区污水管网及城乡道路工程款增支万元,年新到上级转移支付比年增支万元。农林水支出万元,完成调整预算数的,比上年同期减支万元,下降。下降主要原因一是年上级转移支付比年减支万元。二是年现代农业及整治比年减支万元。三是年吴田山矿区道路建设资金万元,年改列城乡社区事务支出科目。四是年乡镇(场、区办事处)基础设施建设支出比年减支万元。五是一次性支出减少万元。其中:年龙津溪防洪工程前期工程经费万元、小额信贷县级配套资金万元、"莫兰蒂"台风灾后住房重建资金万元,年无上述三项支出。交通运输支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要原因是年新到上级转移支付比年增支万元,新能源公交车购置增支万元。资源勘探电力信息等支出万元,完成调整预算数的,比上年同期减支万元,下降。支出下降主要是年上级转移支付比年减支万元。另外由于财力有限,年度政策奖励金和企业稳增长奖励金万元,从清理部门结转结余资金中解决。商业服务业等支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要是年新到的上级转移支付比上年同期增加万元。金融支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元。支出增长主要是年新到的上级转移支付工程包前期经费补助资金增支万元。国土海洋气象等支出万元,完成调整预算数的,比上年同期增支万元,增长。支出增长主要是年新到专项转移支付增支万元。住房保障支出万元,完成调