关于2016年财政决算（草案）的报告.doc

关于2016年财政决算(草案)的报告
--2017年6月27日在县第十七届人大常委会第五次会议上
汉寿县财政局局长叶新华
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,报告2016年财政决算(草案),请予审议。
一、2016年财政决算(草案)情况
2016年,我们在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,充分履行财政职能,积极应对复杂财政经济形势,进一步加强财政收支管理,全面深化财政管理改革,全力保障经济和社会各项事业发展,有力地支持了新常态下经济社会事业的发展。
(一)财政决算收入
2016年,全县完成一般公共预算收入95480万元,%,同比增加9828万元,%。其中地方财政收入完成62138万元,%,同比增加3527万元,%;上划中央收入完成24388万元,%,同比增加5553万元,%;上划省级收入完成8954万元,%,同比增加748万元,%。
在地方财政收入中:国税完成10811万元,为调整预算的
%,同比增加4604万元,%;地税完成28836万元,%,同比减少7920万元,%(需要说明一下,上述变化由于受“营改增”因素的影响);非税完成22490万元,%,同比增加6841万元,%。
2016年,全县完成财政基金预算收入6731万元,%。其中新型墙体材料基金244万元、城市基础设施配套费1330万元、城市公用事业附加924万元、国土基金4000万元、渡口车辆通行费60万元、其他政府性基金173万元。
(二)财政决算支出
2016年,全县完成公共财政支出417700万元,同比增加47250万元,%。其中,县本级安排支出完成219072万元,同比增加12934万元,增长6%;上级专项和上年结转支出完成198628万元,同比增加34316万元,增长20%。
2016年,县本级基金预算支出7120万元,加上级专项基金支出6984万元,加上解支出57万元,当年完成基金预算支出14161万元。
(三)财政决算平衡情况
按照分税制财政体制计算,2016年全县财政决算平衡情况如下:全县地方财政收入62138万元、加上级补助收入338402万元、加转贷地方政府债券收入118665万元、调入资金110万元,
当年收入合计为519315万元,加上年结转收入17478万元,减当年公共财政预算支出417700万元、减上解上级支出2982万元、减债券还本支出101065万元、安排预算稳定调节基金150万元,减结转下年支出14896万元,公共财政预算零结余。
二、2016年主要支出及项目决算情况
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部分数据与十七届二次县人大会议报告的口径不一致,是由于省、市决算情况发生变化。
三、2016年财政预算执行的特点
(一)财政收入稳步提高。全县财税部门团结协作,努力克服国家结构性减税、部分非税收费项目减少或标准降低等政策因素影响,全面加强税源控管和税政管理,坚持挖潜增收和清理促收,实现了全年财税收入难中有进、均衡增长。在一般公共预算收入中,国税完成31373万元,%,同比增加7490万元,%;地税完成41617万元,%,同比减少4503万元,%;非税完成22490万元,%,同比增加6841万元,%。全市收入考核中,全口径税收收入完成 72990万元,%,同比增加2987万元,%。
(二)服务大局持续加力。一是改善基础设