QP-04-02质量记录的控制程序.doc

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1
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目的
、编目、保存期、贮存以防丢失,损坏,变质。
。
2 范围
,归档。
2. 2适用于对本公司的质量记录以及顾客和供方的有关质量记录的控制。
3 参考资料
QP-04-01 《文件与资料的控制》程序
4 职责
各部门负责人对本部门的质量记录的完整性和保管作安排,应确保质量记录的修改须经原记录签署人员或指定的负责人员签名确认。
各部门负责本部门的质量记录的归档,保存及过期记录的处理。
品管部负责制订《质量记录表格一览表》,内容包括编号、表单名称、保存部门、保存期限等。
品管部负责管理此程序。
5 程序
。
,但不限于此:
1).质量记录的标识;
2).质量记录表格名称;
3).质量记录表格编号;
4).相关责任人签名;
5).原始数据资料。
质量记录的编制、编目和标识
常用的质量记录应格式化并尽可能表格化,质量记录由各归口部门编制(含修改)后到质量保证科处取最新的编号及编制《质量记录表格一览表》。
质量记录填写规定
所有质量记录都应字迹清晰;不得用铅笔作记录一律用黑色或蓝色墨水笔或圆珠笔填写,字迹清楚,项目完整(或按表格要求填写)。质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任;
,应在需更改处划“______”标记,然后在原内容旁写上正确的内容,原记录人或更改人应在更改处签名或盖本人专用的校正章。校正章在文件管理员处领取并登记于《校正专用章领用登记表》上。
质量记录应清楚地指明是何种产品或活动,应正确、真实、完整地填写记录中的有关栏目内容。质量记录上不适用的项目用斜线划掉,大面积空白区域用“S”将其划掉.
质量记录不可使用涂改液涂改。
质量记录的管理与维护
所作的质量记录应适合于顾客或责任单位审核的要求。
各部门负责记录的收集,编目,归档,贮存,保管。
质量记录应清晰,保存方式便于存取。
质量记录保管应有适当的环境,以防止损坏,变质,丢失。
质量记录可以单独归档或多个合并,以流水号,日期等编目
质量记录每季应整理一次:分类,装订或装箱保存。
质量记录有被借阅,由各部门采取相应控制措施如登记。
质量记录的处理
质量记录的保存期限、保存地点以相关的二、三级文件为准。
超过保存期的,各部门自行处理,处理情